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公司五金仓库管理制度
在学习、工作、生活中，制度使用的情况越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编整理的公司五金仓库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司五金仓库管理制度1
五金仓库管理制度
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部门严格遵照执行。
1、物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
3、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
6、物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。
9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。
10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的`损耗、差异，按情节轻重进行考核。
12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。
13、各部门或个人领用五金、工具等一律要登记，填写材料领料单，经部门负责人签字、生产总监核准后，方可领取。
14、对一切五金工具物料(包括电器、备品备件)的发放，原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏(旧)件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人(单位)赔偿。
公司五金仓库管理制度2
一、目的
加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。
二、适用范围
适用于公司五金仓库管理。
三、职责
五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容
五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。
1.物资的请购
1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。
1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
2.日常管理
2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。
2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。
2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。
2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。
2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。
2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。
2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。
2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
3.入库管理
3.1入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象(须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行，一并交予库管员)。
3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。
3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的.品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
4.出库管理
4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。
4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。
4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。
5.台账及报表
5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。
5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。
5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。
5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。
5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。
6.库房的保卫和消防工作
6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。
6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。
6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。
6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。
6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
五、相关文件及编码
《备品、配件、五金材料管理规程》 《备品、配件、五金材料报废申请表》
公司五金仓库管理制度3
为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、请购
1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。
三、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的.现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放，仓管按送货单及请购单备份
四、物品领用
1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。
2、各车间、部门应按规定填写《物料领用单》，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核《物品领用单》无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。
5、各车间、部门须填写《物料消耗单》，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。
五、仓管人员工作要求与纪律
1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
3、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
7、做到四“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
8、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。
严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
六、物品报废及周转管理
1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部;严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。
3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。
以上制度由行政人事中心拟定，如有违反，将参照《员工手册》奖惩条例进行处理。
公司五金仓库管理制度4
一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
1、常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单：一联采购部，二联部门留存)。
2、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
3、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
4、燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
5、化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
6、纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库：
1、各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
2、化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
3、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
三、管理：
1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。
4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的'损耗、差异，应按情节进行处罚。
四、领用:
1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。
5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
6、仓内的.一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。
公司五金仓库管理制度5
五金仓库管理制度
(一)、五金物料进仓
1.收货准备
凭供应主管审批的《物资认购通知单》做好仓位和其他所需的工作。非供应部门采购的物资，须凭有供应主管签字的对应正式发票，仓库方可入库。
2.质量检查
仓库对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、润滑油或脂等物料会同工务课验收;化验仪器、用品等会同品管课验收。若验收不合格的，仓库协同有关部门办理退货手续。
3.数量核对
仓库根据《物资认购通知单》与《送货单》认真核对，检查有无错送。仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置，同时认真清点件数和登记好标识卡。确认无误后仓库填写《专用进仓单》或《验收单》。若物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开进仓单的，应填写《临时收料报告》并通知供应部或采购部门，一般与三天内处理完毕，将处理结果报告主管。
(二)、五金物料出仓
①仓库凭部门主管签名的《领料单》(按供应制度的有关权限审批的规定)按计划发料，实发数量不能超过请领数量。零配件、化验器具等须以旧换新。
②发放五金材料时应认真核对单据清点件数，要分清同类型不同规格的.材料，发货后在《领料单》上填上实发数，同时登记在物品标签薄上。
③内部借用物品仓管员要登记在《借用物品登记薄》上，借用人和仓库签名并规定归还日期，如有损坏按有关规定赔偿。若借出公司的，须由经理审批。
(三)、五金物料退仓及退货
1.五金物料的退仓
五金物料在使用过程中发现有质量问题有经手人填写《五金仓库退料单》 机电产品零配件由主管审批和工务课鉴定;一般用品经使用部门主管审批采购部鉴定;仓管员验收后通知供应部或采购部作相应处理。
五金物料需要退仓的，有经办人填写红字领料单，使用部门主管审批，验收合格和清点后予以进仓。
2.五金物料的退货
五金物料确因质量不符合生产或使用要求的，经相关部门检验确认不能使用的，仓库应及时通知采购部协助办理退货手续，开具红字进仓单。
(四)五金物料的报废
1.以旧换新的五金物料，退回的应登记在《待处理物料明细账》上，待处理物料由仓库每月统计后填写《待处理物料申请表》，上报主管，以待处理。
2.仓库定期检查库存物品，对已变质或损坏不能退货的要填写《库存物资报废申请表》，送供应及采购部鉴定，经经理审批同意后，交财务部备案。
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