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餐饮盘点制度
在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的餐饮盘点制度，欢迎阅读与收藏。
餐饮盘点制度1
为求存货及财产盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围
1、存货盘点：是指原材料、商品、半成品的盘点。
2、财务盘点：是指现金、票据、租赁契约的盘点
3、财产盘点：是指固定资产、低值易耗品（傢俬）、用品的盘点。
第三条盘点方式
1、年中、年终盘点
⑴存货：由经管理部门会同财务部与年（中）终时实施全面总清点一次。
⑵财务：由财务经理部会同会计盘点为。
⑶财产：由经管理部门会同置备部与年（中）终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点
每月末所有存货，由经管理部门及财务部实际全面清点一次。
3、月份检查
由财务部门照会其部门主管后，会同经管理部门，作存货随机抽样盘点。
4、不论采用以上何种盘点方式，盘点完毕后由财务经理就盘点情况书面向总经理汇报。
第四条人员的指派与职责
1、总盘人：有财务经理担任，负责盘点工作的指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人：各部门主管担任，负责实际盘点工作的实施。
3、盘点人：由各财物经管部门指派，负责盘点的数量计点工作。
4、监盘人：由财务部门指派，负责会点并记录，核对、确实数据工作。
第五条盘点准备事项
1、经管部门应将盘点的财物及盘点工具，预先准备妥当，所需盘点表格由财务部门准备。
⑴材料的堆放应力求整齐、集中、分类，并置存货卡。
⑵现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
⑶各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因无法完成时，由财务部门将尚未入账的有关单据（如入库单、领料单等）利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联由财务部门自存，第一联送经管部门。
⑷厨房盘点前（月末最后一天晚上10：30左右）要进行一次卫生清理，将原材料、半成品、品分类摆放整齐，由专人负责盘点。
⑸仓库盘点于月末最后一日下午盘点，上午要做好当天的发料工作并登记好账簿下午不发料。
2、盘点期间已收到材料而未办妥入账手续的原材料，应另行分别存放，并予以标示。第六条现金、有价证券盘点
1、现金、银行存款、零用金、有价证券、租赁契约等项目，除年（中）终盘点时，应有财务经理会同经管人共同盘点外，平时财务经理每月要抽查一次。
2、现金的盘点。应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后办理。
3、盘点前应先核对账册后，由会点人与经管人共同盘点。
4、会点人依实际盘点数详实填例“现金盘点报告表”一式三份，经双方签字确认后，第一联经管人存，第二联财务做账，第三联财务经理保存。
第七条存货的盘点
1、存货的盘点，在当月最末一日进行。
2、存货采用全面盘点，对仓库、厨房、楼面、酒吧全部盘点。
3、会点人依实际盘点数详实填列“材料盘点报告表”一三份，经双方签字确认后，第一联经管人存，第二联财务做账，第三联财务经理保存
第八条注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须提前到达指定的工作地点，向该组监盘人报到，接受工作安排，若遇工休日待盘点工作完毕后补休。
3、所有盘点财物都以静态盘点为原则，因此盘点开始应停止财物的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均需经盘点人员签认方能生效，否则查纠其责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅称或换算的确实资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据记录。
6、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人均爱监盘人指监督。
7、盘点终了，确认盘点完整、正确方可离开工作岗位。
第九条盘点工作奖惩
1、盘点工作人员要依照本办法的'规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报总经理，给予嘉奖一次，以资鼓励。
2、违反本办法，按以下条例处理。
⑴盘点时不负责任，猜想、虚盘数据造成盘点数据不真实的，扣除当事人当月奖金，扣除年终奖的30%，造成损失的按实际金额赔偿。
⑵盘点时伪造数据，隐瞒盘点真实情况的扣除当事人当月奖金并按伪造数据金额处以罚款，情节严重的除名，公司不做任何补偿。
第十条账载错误处理
1、账载数量如因漏记、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员就视其情节轻重予以警告处分，情况严重者，要下岗培训（培训期间无薪），培训不合格的调离本岗位。
2、账载数字如有涂改，凭证（入库单、领料单）未整理难以查核或有虚构数字者，一律扣发当事人当月奖金，造成损失的要赔偿损失，并由直接主管责令其退职，公司不做任何补偿。
第十一条赔偿处理
1、财产、物资管理人员、保管人员对所保管的物资有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者，赔偿损失金额并除名，情节严重的要追究法律责任。
2、财产、物资管理人员、保管人员对所保管的财物未经报准而擅自转移、借出或损坏不报者；限其追回转移、借出物资，扣发当月奖金（不得享受年终奖），罚款200元，造成损失的要赔偿损失金额。
3、财产、物资管理人员、保管人员未尽保管责任或由于过失致使财产、物资遭受盗窃、损失或盘亏者扣发当月奖金，赔偿损失。
餐饮盘点制度2
（1）盘点的主要功能
盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：
①财务部门记账的依据
盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。
②投入产出控制的依据
营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。
③订货与采购的依据
当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。
盘点数据的'正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，仔细、耐心、翔实是必备的要件。
（2）盘点作业规定
盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、迅速、确实，二要追求与分析发生错误的原因，因此在执行上，要求注意的事项有：
①物料的编号名称要求与账册相符。
②物料的单位与数量要作确实的清点。
③物料的品质要求按性质妥善地保护。
④物料的规格与存放地位置与账面所注确实相符。
⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。
进出物料账目要确实，报表要迅速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必须在会计部门的监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在储藏室内存放过90天货品即视为逾期存货，储藏室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。
（3）料的盘点
①食品的盘点
确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。
可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的情况。
可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。
查出利用率不高的食品，可以提醒采购人员及主厨等注意，并作为淘汰的依据。
确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。
盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必须和各个储藏室所在的位置顺序相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。
②饮料的盘点
确定仓库中所有饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。
比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。
确定存货出入的流动率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。
库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的流动率太低，而采取必要的"措施。
（4）物的盘点
①消耗品的盘点。
应每月实施一次，勤加盘点，追求损失原因与责任，以避免窃盗散失等事情发生。
②非消耗品之盘点。
每年必须作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。
餐饮盘点制度3
第一条目的
为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的。
第二条盘点范围
（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、零件保养材料等。
（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
（三）财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式
（一）年中、年终盘点
1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
（二）月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经管项目500项以上时，得采取重点盘点。）
（三）月份检查由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责
（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的'总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
（二）主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
（三）复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管，负责盘点监督之责。
（四）盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
（五）会点人：由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
（六）协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
（八）监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项
（一）盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
（二）经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。
（三）盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
（一）财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。
（三）年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。
（四）盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
（五）盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
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