正版软件管理制度

正版软件管理制度

　　在生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的正版软件管理制度，欢迎大家分享。

正版软件管理制度1

　　正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。

　　一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

　　二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

　　三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

　　四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

　　五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的`衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

　　六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

　　七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

　　八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

　　九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

　　十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

正版软件管理制度2

　　1、作为正版软件资产的管理部门，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

　　2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

　　3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

　　4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

　　5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。

　　6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的.证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。

　　7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

　　8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

　　9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

　　10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

　　11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

正版软件管理制度3

　　为切实增强广大干部尊重和保护知识产权的意识，加强单位软件正版化管理，建立长效机制，特制订本管理制度。

　　第一条

　　适用范围 本制度适用于单位全体干部。

　　第二条

　　职责部门 单位成立软件正版化领导小组(设在办公室)，负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。

　　第三条

　　软件正版化工作重点范围 操作系统、公办软件、安全软件等。

　　第四条

　　各科室负责人作为第一责任人，保证本科室软件使用正版化。

　　第五条

　　领导小组办公室制度软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位，负责正版软件的登记造册等工作。

　　第六条

　　根据需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。

　　第七条

　　加强软件资产管理。规范正版软件采购，购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。

　　第八条

　　要建立规范的正版软件管理台帐，对各类正版软件进行登记。内容包括：软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料(如软件介质、说明书等)进行妥善保存。

　　第九条

　　要加强软件正版化培训工作，进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平，提高工作人员的法律意识，使用正版软件更好地服务于工会各项工作。

　　第十条

　　防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意：

　　1、电脑内已安装未授权的软件，应立即移除。

　　2、对以团体身份获得使用权的软件，需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。

　　3、购买新的电脑时，已预装相关软件的，要核对该软件是否已获得适当的授权。

　　4、加强版权意识，不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷的，由软件提供人承担一切后果，未取得版权拥有人的明确批准，不得复制及更改软件。

　　第十一条

　　单位干部不得从事下列行为：

　　1、擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。

　　2、在购买计算机等设备时，要求或允许销售商安装非正版软件。

　　3、超越授权使用许可的'要求扩大安装范围。

　　4、未经授权把计算机软件放在网上代他人下载。

　　5、明知未经授权的计算机软件而从网上下载。

　　6、故意规避或破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。

　　7、故意删除或改变计算机软件权力管理信息。

　　第十二条

　　对于使用非法软件给单位形象造成影响的，一经查出，除追究相关责任人的责任外，还将追究相关科室负责人的行政责任。

　　第十三条

　　本管理制度由单位软件正版化领导小组办公负责解释说明。

　　第十四条

　　本管理制度自印发发之日起施行。

正版软件管理制度4

　　第一章 总 则

　　第一条为规范学校采购行为，保护采购当事人合法权益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于使用财政性（学校财务直接核算）资金的采购活动。本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

　　第三条学校采购行为应当遵循公平、公开、公正和诚实守信原则。

　　第四条各单位应加强采购计划和预算管理，科学、准确地编制采购计划和预算。

　　第五条采购项目在申请采购前须落实采购经费来源并经过相关业务归口管理部门批准。

　　第六条学校按照《中央预算单位政府集中采购目录及标准》中的政府分散采购限额标准（以下简称“政府限额”），制定学校统一采购限额标准（以下简称“校级限额”）。

　　第七条学校采购分为“统一采购”和“零星采购”。

　　（一）“统一采购”是指采购预算达到“校级限额”或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的由采购职能部门和招标中心共同组织的采购，包含“政府采购”与“校级采购”。“政府采购”是指采购预算达到“政府限额”以上或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的项目。“校级采购”是指“中央预算单位政府集中采购目录”以外，采购预算达到“校级限额”以上“政府限额”以下的项目。

　　（二）“零星采购”是指采购预算未达到“校级限额”且不在“中央预算单位政府集中采购目录”内的项目，由项目申请单位或业务归口管理部门自行组织的采购。

　　第二章 组织机构及职责

　　第八条学校采购工作遵循“统一领导、管办分离”的原则。由采购领导小组、采购主管部门、采购职能部门、业务归口管理部门，项目申请单位共同组成采购机构。

　　第九条学校成立采购领导小组，由分管采购工作的副校长担任组长，其他分管采购职能部门的副校长担任副组长，成员由计划财务处、政府采购与招投标管理中心（以下简称“招标中心”）、后勤管理处、实验室及设备管理处、虎溪校区管理委员会、基建规划处、审计处、法制办等部门组成。其主要职责为：

　　（一）全面领导学校的采购工作；

　　（二）讨论制定学校采购工作的规章制度；

　　（三）讨论决定学校采购工作的重大事项；

　　（四）讨论决定学校校级采购的范围与限额标准；

　　（五）讨论决定学校采购工作的奖惩意见；

　　（六）审定学校采购活动中其他需要决定的事项。

　　第十条招标中心为学校采购主管部门，其主要职责：

　　（一）贯彻执行国家政府采购与招投标法律法规和相关政策；

　　（二）研究起草学校采购管理办法及实施细则、督促相关部门拟定专项实施细则和工作规范；

　　（三）协助财务部门编制学校年度政府采购预算；

　　（四）负责政府采购计划备案申请及审批申请的上报，向上级主管部门上报学校各类采购统计信息等政府采购管理工作；

　　（五）负责“统一采购”项目采购方式审核及备案；

　　（六）负责“_大学采购评审专家库”的建设和管理；

　　（七）负责审核政府采购文件,组织“统一采购”项目的开评标，依据评审结果按程序确定中标或成交供应商；

　　（八）协助采购职能部门处理其承办项目的质疑和投诉；

　　（九）完成学校安排的其他工作。

　　第十一条采购职能部门为学校采购工作的具体实施部门，必须配备专职采购人员组织实施统一采购项目，其主要职责：

　　（一）负责执行和实施政府采购相关政策及学校采购相关规定，依据国家法律法规和学校的管理制度，拟定职责范围内的专项实施细则和工作规范；

　　（二）负责组织编制采购文件，实施业务范围内项目的统一采购及协调工作；

　　（三）负责处理业务范围内采购项目的质疑和投诉；

　　（四）负责政府采购项目合同公告并提交采购管理部门进行政府采购执行情况备案；

　　（五）负责业务范围内采购项目的数据统计、资料归档等；

　　（六）完成学校安排的.其他工作。

　　第十二条采购职能部门采购业务范围：

　　（一）实验室及设备管理处:集采目录内的各种货物，仪器设备、ABC校区家具、成品软件和实验材料，仪器设备升级及维保等；

　　（二）虎溪校区管委会:虎溪校区货物（科研仪器设备除外）、服务及自筹经费修缮工程等；

　　（三）后勤管理处：ABC 校区修缮工程，后勤相关货物、服务等；

　　（四）基建规划处：学校新、改、扩建工程及配套项目，虎溪校区国拨经费修缮工程；

　　（五）招标中心：其他工程、货物、服务等。

　　第十三条相关职能部门为学校业务归口管理部门，其主要职责：

　　（一）负责业务归口管理工作范畴的采购项目立项或计划批准、论证；

　　（二）负责审定项目申请单位的采购需求及其他技术性文件；

　　（三）负责审核合同以及项目执行情况的监督检查，填报政府采购合同执行情况表提交采购职能部门；

　　（四）负责组织业务归口管理采购项目的实施及验收工作。

　　第十四条业务归口管理部门负责的项目范围：

　　（一）基建规划处：国拨经费修缮项目，新建、改建、扩建工程项目及相关货物、服务等；

　　（二）后勤管理处：ABC 校区后勤管理与服务事项。国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；

　　（三）图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务；

　　（四）虎溪校区管委会：虎溪校区后勤管理与服务事项。各类货物（科研仪器设备除外），国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；

　　（五）国际处:各类出国访学、研修、实习实践相关服务等；

　　（六）项目未明确归口管理部门的，由项目申请单位自行履行业务管理职责或者由学校采购领导小组指定相关部门负责，项目申请单位提交合同归口部门审核合同。

　　第十五条项目申请单位主要职责：

　　（一）负责采购项目立项申请、预算申报和市场调研，科学合理确定采购需求；

　　（二）负责采购申请，确认采购文件，起草采购合同项目专用条款。参与货物类采购项目采购文件编制，拟定评审因素、评审标准及特殊的商务要求等；

　　（三）列席校级采购项目评审会；

　　（四）负责合同执行，项目实施、验收及履约情况反馈。

　　第三章 采购方式

　　第十六条“统一采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标。采购预算金额达到“校级限额”的项目及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按照下列范围及方式执行：

　　（一）采购预算金额在“校级限额”与“政府限额”之间的项目，原则上采用校级采购；

　　（二）采购预算金额达到“政府限额”的项目以及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按国家相关法律法规实施政府采购；

　　（三）采购预算金额达到“政府采购”公开招标限额的货物、服务，原则上采用公开招标方式采购，若需采用非公开招标方式采购，须按照相关法律法规要求报教育部、财政部批准后实施；

　　（四）达到公开招标限额的工程项目按国家招投标法律法规和地方相关法律法规实施采购。

　　第十七条政府采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，政府采购项目选用采购方式时必须按国家有关法律法规的相关条款执行。集采目录内的项目由实验室及设备管理处按照国家和学校的相关规定组织采购。

　　第十八条“校级采购”方式包括：竞争性采购、直接采购、入围采购等经学校采购管理部门认可的方式。信息公开、采购周期、评审专家的要求和标准按校级采购相关规定执行。

　　第十九条“零星采购”方式包括：电子采购，自行采购。零星采购工程项目由业务归口管理部门统一组织，其他项目由项目单位自行组织。具体要求及标准按照学校零星采购相关规定执行。

　　第二十条项目申请单位在一个财政年度内，不能将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目，以化整为零方式多次采购。累计资金数额超过校级限额的原则上属于规避“校级采购”，累计资金数额超过“政府限额”的，属于规避“政府采购”。

　　第二十一条学校“统一采购”分为自主采购和委托代理采购两种形式。

　　（一）属中央预算单位政府集中采购目录范围内的采购项目，应委托中央国家机关政府采购中心代理采购，具体遵照国务院办公厅印发的相关年度的《中央预算单位中央预算单位政府集中采购目录及标准》执行，科研仪器设备除外。科研仪器设备，是指学校用于教学科研活动的仪器设备以及满足其使用功能所需的附件、软件等货物，原则上不包括学校各级行政办公、后勤保障等部门使用的设备。

　　（二）“校级采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标；“政府采购”项目可根据需要委托代理采购。被委托机构按法律法规履行相关采购程序后，将采购结果移交给采购职能部门。

　　第二十二条科研项目任务书或合同中有约定第三方协作单位的，可直接签订外协采购合同。

　　第四章 采购程序

　　第二十三条项目申请单位需按预算主管部门要求，提前申报采购预算，其中涉及政府采购的项目，业务归口管理部门应将审核后的政府采购计划在年度预算“一上”时汇总至计划财务部门，统一报教育部、财政部审批备案，在采购活动开始前 30 日公开采购意向。含有进口设备的政府采购项目，还需要通过进口产品论证及备案后方可进行采购。

　　第二十四条采购需求由项目申请单位或业务归口管理部门在进行充分论证（市场调研、专家论证、征求意见等）的基础上科学合理地编制。包括采购标的特征描述、技术要求和服务要求。采购需求编制应遵循真实透明原则、可判断原则、公平公正原则、遵守法律法规原则、信任原则。

　　第二十五条项目申请单位或业务归口管理部门根据采购需求向采购职能部门提出采购申请，采购职能部门依据相关规定选择采购方式。

　　第二十六条招标中心对采购方式进行审核。按政府采购相关规定申请变更采购方式，由招标中心通过“政府采购计划管理系统”统一上报，批准后实施。

　　第二十七条采购文件由采购职能部门根据项目申请单位或业务归口管理部门提供的采购需求及技术论证文件等，结合采购项目特点和实际需要，依据相关法律法规编制；采购文件应规定采购项目商务要求（报价要求、评审标准和方法等）、技术要求以及合同条款等内容的文件。

　　第二十八条招标中心发布采购公告和采购文件，采购职能部门回复供应商询问和质疑。

　　第二十九条招标中心根据采购工作需要依合法依规组建采购项目评审委员会。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 3 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

　　第三十条评审委员会成员在采购工作中的主要职责为：

　　（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行评审专家权利、义务和职责，遵守职业道德，维护学校和供应商的合法权益；

　　（二）依照相关法律规定，按照采购文件规定的评审办法和标准，客观公正地进行评审，并对个人的评审意见承担法律责任；

　　（三）参与评审报告的起草，对评审过程保密，不得向任何人透露涉及评审过程中的评审、比较、推荐等情况；

　　（四）配合项目申请单位、采购职能部门答复供应商提出的质疑。

　　第三十一条招标中心组织采购评审并发布中标或成交结果公告。

　　第三十二条采购职能部门处理质疑、投诉与变更，发出中标（成交）通知书。校级采购中标通知书由采购职能部门加盖部门印章。采购结束后将评审过程的记录、相关文件等资料一并整理成册立卷归档，也可以用电子档案方式保存并归档。

　　第五章 履约与验收

　　第三十三条自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购结果事项，由项目申请单位或业务归口管理部门与中标（成交）供应商商定合同具体内容并根据学校合同审批流程签订合同。政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购职能部门在“中国政府采购网”上公告。

　　第三十四条凡属采购项目必须严格按照采购结果签订书面合同，以明确权利和义务；合同所涉及的相关单位均应依照合同的约定履行合同。

　　第三十五条中标（成交）供应商未在规定时间内按要求签订合同或中标（成交）供应商自动放弃中标（成交）供应商资格的，采购职能部门可依据评审报告，在推荐的候选人中按顺序重新确定中标（成交）供应商，亦可重新采购，原中标（成交）供应商的投标保证金不予退还并取消其中标（成交）资格。

　　第三十六条合同签订金额原则上应与中标（成交）金额一致，原则上不能在中标（成交）后对合同关键条款及标的内容进行变更。

　　第三十七条项目申请单位和业务归口管理部门应按学校相关验收管理规定及合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出合格或不合格的验收结论。

　　第三十八条合同履约及验收结果作为学校采购诚信评价体系的依据，项目申请单位或业务归口管理部门应及时以书面形式将履约及验收过程中出现的供应商失信行为反馈给采购职能部门及采购管理部门。

　　第六章 监督与责任

　　第三十九条业务归口管理部门应不定期组织项目申请单位对成交（或中标）人进行履约情况的监督与评价。

　　第四十条采购职能部门应当建立健全内部监督管理制度。明确采购活动的决策和执行程序，内部工作人员定期轮岗交流，以形成相互监督、相互制约的工作机制。应加强对工作人员的教育培训与考核，客观评价其专业水平、工作实绩和职业道德状况。经考核不合格者，不得继续任职。

　　第四十一条学校审计部门应对学校采购活动按相关规定进行审计。

　　第四十二条学校纪检监察部门负责受理对采购活动中有关单位和个人提出的投诉，负责依纪依规处理有关单位和个人的违纪违规行为。

　　第四十三条学校采购当事人不得有下列行为：

　　（一）采取化整为零或者以其他方式规避统一采购，或擅自中止、终止统一采购；

　　（二）以不合理的条件排斥、歧视潜在供应商，或与供应商串通、接受贿赂以及获取其他不正当利益；

　　（三）拒绝签订合同或者提出额外附加条件；

　　（四）未按照本办法的规定编制采购需求及其他要求；

　　（五）其他违反法律、法规的行为。

　　第四十四条供应商有下列行为之一的视为不诚信供应商，应列入供应商不良行为记录名单:

　　（一）提供虚假资料谋取成交（或中标）的；

　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

　　（三）与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

　　（五）在采购过程中违反采购文件约定与采购人进行协商谈判的；

　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

　　（七）无正当理由不与采购人签订合同，或者不履行与采购人订立的合同的；不按照采购文件和响应（或投标）文件与采购人订立书面合同，或者另行订立背离合同实质性内容的协议的；

　　（八）将成交（或中标）项目转让给他人，或违反规定将成交（或中标）项目肢解后分别转让给他人的；

　　（九）履行合同情况差的，存在企业信息欺诈、以次充好、假冒伪劣、围标违规、恶意报价、成交（或中标）后迟迟不供货或者不施工等行为的；

　　（十）其他影响采购活动公平、公正的行为。

　　第四十五条采购代理机构不得有下列行为:

　　（一）借用他人资质或者超出资质范围从事采购代理业务；

　　（二）与学校相关政府采购当事人、供应商串通损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益，或者在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；

　　（三）泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料;

　　（四）其他违反法律、法规的行为。

　　第四十六条采购项目评审委员会成员不得有下列行为:

　　（一）接受单位、个人提出的倾向性意见或者排斥特定供应商的要求；

　　（二）接受贿赂、获取其他不正当利益、玩忽职守等行为;

　　（三）其他违反法律、法规的行为。

　　第四十七条凡参与学校采购活动的工作人员在学校采购活动中有违规、违纪、违法规行为的，应承担相应的经济责任、行政责任和法律责任。情节严重构成犯罪的，移送司法机关。

　　第四十八条供应商、采购代理机构违反相关禁止性规定情节严重的，除依据有关法律法规依法处罚之外，可视情节轻重取消供应商、采购代理机构一年以上三年以下参与我校采购活动资格，情节特别严重的，永久取消参与我校政府采购活动资格。由采购职能部门提出处理方案送采购管理部门通报。

　　第七章 附 则

　　第四十九条校级限额的调整须经校长办公会批准，政府限额及公开招标限额标准的调整须按照国家相关法律法规执行。采购限额标准调整后，采购管理部门应及时在全校范围内公布。

　　第五十条学校各附属单位可参照本办法执行。

　　第五十一条本办法自印发之日起施行。

正版软件管理制度5

　　为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。

　　一、采购工作遵循原则

　　1、公开、公平、公正的原则；

　　2、自觉接受监督的原则；

　　3、节约、实用的原则；

　　4、申报、审批、入库登记的原则；

　　5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

　　二、采购方式

　　1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。

　　2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。

　　3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。

　　4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。

　　5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。

　　6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。

　　三、采购管理程序

　　（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购

　　各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。

　　（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）

　　各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。

　　（三）办公设备的采购

　　各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的'批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。

　　四、采购审批程序

　　1、常规物资采购：

　　10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。

　　20xx元—10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。

　　500元—20xx元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审批→总务处采购→入库登记→使用部门领用签字

　　500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。

　　2、非常规性物资采购：

　　如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。

　　五、零星物资采购管理制度

　　1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。

　　2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。

　　3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

　　4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

　　5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。

　　6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。

　　7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。

　　8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

　　9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。

正版软件管理制度6

　　为切实增强广大干部尊重和保护知识产权的意识，加强单位软件正版化管理，建立长效机制，特制订本管理制度。

　　第一条、适用范围本制度适用于单位全体干部。

　　第二条、职责部门单位成立软件正版化领导小组（设在办公室），负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。

　　第三条、软件正版化工作重点范围操作系统、公办软件、安全软件等。

　　第四条、各科室负责人作为第一责任人，保证本科室软件使用正版化。

　　第五条、领导小组办公室制度软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位，负责正版软件的登记造册等工作。

　　第六条、根据需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。

　　第七条、加强软件资产管理。规范正版软件采购，购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。

　　第八条、要建立规范的正版软件管理台帐，对各类正版软件进行登记。内容包括：软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料（如软件介质、说明书等）进行妥善保存。

　　第九条、要加强软件正版化培训工作，进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平，提高工作人员的法律意识，使用正版软件更好地服务于工会各项工作。

　　第十条、防止任何可能侵犯软件知识产权的`风险应注意：

　　1、电脑内已安装未授权的软件，应立即移除。

　　2、对以团体身份获得使用权的软件，需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。

　　3、购买新的电脑时，已预装相关软件的，要核对该软件是否已获得适当的授权。

　　4、加强版权意识，不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷的，由软件提供人承担一切后果，未取得版权拥有人的明确批准，不得复制及更改软件。

　　第十一条、单位干部不得从事下列行为：

　　1、擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。

　　2、在购买计算机等设备时，要求或允许销售商安装非正版软件。

　　3、超越授权使用许可的要求扩大安装范围。

　　4、未经授权把计算机软件放在网上代他人下载。

　　5、明知未经授权的计算机软件而从网上下载。

　　6、故意规避或破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。

　　7、故意删除或改变计算机软件权力管理信息。

　　第十二条、对于使用非法软件给单位形象造成影响的，一经查出，除追究相关责任人的责任外，还将追究相关科室负责人的行政责任。

　　第十三条、本管理制度由单位软件正版化领导小组办公负责解释说明。

　　第十四条、本管理制度自印发发之日起施行。

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