耗材管理制度

耗材管理制度[汇总15篇]

　　在生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的耗材管理制度，欢迎阅读与收藏。

耗材管理制度1

　　为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生，加强各医疗机构中对一次性使用的无菌医疗用品的管理，特做如下规定：

　　一、根据卫生部《消毒管理办法》规定，“医疗用品是指医疗保健、卫生防疫机构诊断、治疗用的需要销毁的医疗用品，包括：一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手术衣、帽子、口罩、一次性口腔镜、一次性手套及其它需要消毒的医疗用品等。”

　　二、管理组织

　　由院长负责下的医院感染管理委员会负责对医院的一次性使用的医疗用品进行管理。医院设有医院感染监控组织，保证各环节的工作落实到人，有完善的管理制度，并能保证定期向医院感染管理委员会反馈监督、检查、落实等情况。

　　三、各部门任务及职责

　　（一）医院感染监控部门

　　1、抽验器械采购部门索取的“三证”及批检报告单，并备案。

　　2、抽验中、小包装及产品外观质量。

　　3、应对购入产品有无热原按《中华人民共和国配药典》一九九O年版执行，做批量抽查。

　　4、将监测结果及时通知器械采购部门确定进货与否，并记录备案。

　　5、当临床出现反应时，应立即按以下办法逐级上报：

　　⑴、登记：发生时间、病人姓名、年龄、诊断、临床表现、结果或进展。

　　⑵、留样：反应过程中可疑的物品、药液及相关因素和环节尽可能保持完整，以配合后期的处理。

　　⑶、记载：一次性医具的生产单位、生产日期、批号、供货单位及供货日期。

　　6、负责监督检查使用后的污染物品的回收处理、执行情况，并记录。

　　7、及时收集各部门情况，针对存在问题协调好各部门工作。

　　（二）器械采购部门

　　1、根据本单位需求情况制定采购计划，并负责统一购置。

　　2、购入产品必须查验“三证”。

　　（1）“一次性医疗用品卫生许可证”

　　（2）“一次性医疗用品合格证”

　　（3）生产厂当地医药公司和省、直辖市卫生厅（局）联合颁发的“推售员证”

　　3、对一次性输液（血）器、注射器每批号必须附有药品检验新的热原、内毒素等项目检验报告和卫生防疫站无菌项目检验报告。

　　4、一次性医疗用品的'存放和保管，必须严格按无菌物品的存放要求，并详细登记每次入库产品的批号。

　　（三）供应部门

　　1、复验产品外包装及中、小包装情况，抽查产品外观质量，发现问题及时记录并上报医院感染管理控制部门，并及时停止同批号产品的使用。

　　2、严格执行产品发放制度，对一次性输液（血）器、注射器使用后周转中注意产品的有效期，杜绝使用过期产品。

　　3、使用后的物品，按卫生局有关规定，统一回收处理，不得随意丢弃或卖给无回收证件的单位或个人。

　　4、禁止一次性使用的医疗器具重复消毒再次使用。

　　（四）临床使用部门

　　1、护士长或专职护士负责复验产品小包装情况：生产批号、产品外观质量等。

　　2、操作护士使用前要检查：小包装密封性，穿刺针有无锈斑、污渍，输液（血）器、注射器内有无杂质和污渍；衔接部有无漏气现象，凡有质量问题的产品停止使用。

　　3、使用中，护士严密观察患者症状、体征的变化，发现输液反应立即停止输液或注射过程，并立即报告医生及时处理，同时配合控感部门调查工作。

　　4、对使用过的物品，必须在科室完成初步毁形消毒处理后，方可等待回收。

　　四、报告制度

　　（一）在使用中发生问题，每个医生护士均有责任及时向医院感染控制部门或主管院长报告，并协助有关部门做好现场保护和留样工作。

　　（二）使用中发现问题，应于一周内向卫生局医政科提供书面报告。

耗材管理制度2

　　为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工

　　作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度：

　　一、验收管理：

　　1医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品,应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》.

　　2医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包)(1)产品的内外包装应完好无损.(2)(包)产品的检验合格证.(3)包

　　装标识应符合国家标准《GB15979—1995》《GB15980—1995》

　　《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》,(4)进口产品应有中文标识.

　　二、使用管理：

　　1严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

　　2开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。

　　3所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的`耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科安排人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。

　　4依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，按有关程序办理。

　　5属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。

　　三、发放管理：

　　1对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在药剂科材料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。

　　2各科室领用人应科学领取医用耗材，实行管理负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因的将追究使用科室的管理责任。

　　3各类医用耗材由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。

　　4医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊需要外带可向药剂科门诊药房以处方形式购买。

耗材管理制度3

　　医疗设备耗材采购管理制度

　　一、医疗设备采购应当按照相关法律，法规进行采购。

　　二、医疗设备的采购申请程序

　　1、甲类大型医疗设备，向市卫生局申请，待逐级上报省及国务院卫生行政部门审批。

　　2、乙类大型医疗设备，向市卫生局申请，上报省卫生行政部门审批。

　　3、三万元以上普通医疗设备，向市卫生局申请，审批后，向市财政局申请，审批后，到市政府采购管理办公室填写《政府采购实施申请表》，确定采购部门及采购方式。

　　４、向采购部门提供所需要的数据和相关信息。

　　5、接到采购部门的.中标通知书后五日内确定中标（成交）供应商。

　　6、与供应商签订采购合同。

　　三、三万元以下普通医疗设备，在院长领导下，由医疗设备科按照《丹东市卫生局医疗设备采购暂行管理办法》（20xx）58号文件则，进行公开招标采购规程；竞争性谈判采购规程；单一来源采购规程；询价采购规程，进行采购。

　　四、医疗设备采购对象（企业或供应商），应具有如下内容。

　　1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证可生产或经营范围内经注册的产品。

　　2、医疗器械生产或经营许可证。

　　3、营业执照的复印件。

　　4、医疗器械注册证（含附件）和其它证明文件的复印件。

　　5、产品检测报告。

　　6、产品合格证。

　　7、销售人员的单位授权或委托书。

　　8、进口医疗器械应用符合规定的证书和文件，应用中文标识中文说明书。

　　9、包装和标识必须是符合国家有关规定及储运要求。

　　五、与供应商鉴定合同的条款内容及相关内容。

　　1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求

　　2、产品出厂时每件包装中应附产品合格证。

　　3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件。

　　4、产品应有生产日期或批（编）号。

　　5、限期使用产品，应标明有效期。

　　6、医疗器械包装要符合储运部门及有关部门要求。

　　7、整件医疗器械需附产品合格证。

耗材管理制度4

　　1.目的:为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

　　2.范围:公司所有行政部门。

　　3.定义:无。

　　4.管制流程:无。

　　5.执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

　　5.1 办公耗材采购:

　　5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

　　经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

　　5.1.2办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机，电脑,电脑硬件等各种电子设备)的

　　购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

　　5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

　　5.2办公耗材领取:

　　5.2.1 办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的`原则。

　　5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

　　5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

　　5.3办公耗材使用要求:

　　5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

　　5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

　　5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

　　6. 严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

　　7.未尽事宜，另行研究决定。

　　8. 本办法自下发之日起执行。

耗材管理制度5

　　医用耗材是用于医院的诊疗，直接作用于病人，甚至须植入人体。它的存放要求不同于普通商场、超市的库房存放，需要有一定的温度、湿度及摆放要求。

　　1、库房应空气流畅、光线好，温度应保持在20℃、湿度在45~70％，以防医用耗材发霉变质。耗材入库后全部摆上货架，杜绝了地气对耗材的浸湿，冬夏两季使用空调调节室内的温湿度。

　　2、对温度有特殊要求的物品如生物蛋白制剂、血气测试片、等按产品的温度要求存放在冷藏柜中。

　　3、库房分区管理：合格区和待处理区。

　　4、货架与货架之间的设置应保证一定的宽度，便于空气流通和耗材的取放。为避免医用耗材摆放过期，耗材摆放时应按入库时间的先后顺序进行。先入库的放在上面或前面，后入库的放在后面或下面，确保先进先出、效期近的先出、效期远的.后出，推陈出新。

　　5、坚决贯彻零库存的模式，量出而入、按量采购，对有些科室采用物流式的配送供货，利用最小资金、库存，达到最大的效率。

耗材管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为做好公司办公用品的购置、发放及管理工作，根据《广西北部湾国际港务集团有限公司办公用品申购发放管理规定》（桂港发〔20xx〕12号）的规定，制定本制度。本规定适用公司所有分店及总部各部门。

　　第二条本规定所述办公耗材指公司购置的日常工作所需且价值低于20xx元的各类用品；单价20xx元以上的各类用品管理按照公司固定资产管理的有关规定执行。

　　第三条公司办公用品的管理实行“统一购置、统一管理、环保节约”的原则。各部门各分店在办公用品的使用过程中要做到物尽其用，公物公用，禁止浪费。

　　第二章办公用品的种类与购置

　　第四条公司向员工提供的.办公耗材分为消耗品、管理品、特别用途用品三类。

　　消耗品指实物在使用过程中逐步消耗，且价值相对较少的物品，包括但不限于：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、别针、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、名片、打印纸等。

　　管理品指实物在使用过程中一般不出现损耗或价值相对较高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算器、各种印章（戳）、办公桌椅、文件柜、U盘等。

　　特别用途用品指上述两种以外临时为特别用途而购置的低值易耗品（如碳粉、生鲜专用、收银专用、信息专用等）。

　　第五条公司按季度进行办公用品采购，各门店各部门根据办公用品消耗和使用情况，每季度最后一个月20日前各门店各部门必须完成下季度办公用品采购计划并签字确认交到耗材管理人员统一汇总并呈公司领导审批。逾期未提交的门店/部门视为无需要采购，中途所需用品由店长或部门负责人自行解决。

　　第六条门店申领办公耗材流程。由部门负责人签字→店长审核签字→营运部审批签字→耗材管理人员汇总→公司领导审批。

　　第七条总部申领办公耗材流程。由部门负责人审核签字→耗材管理人员汇总→呈公司领导审批。

　　第八条办公耗材的采购。耗材管理人员将经公司领导审批后交至采购部负责人并明确配货时间，由采购经办人员进行办公用品的采购、追踪联系供货商送货，同时办理付款手续。同时，为了更好的做到成本控制，由采购部公布办公用品标准规格品牌及额定单价，以便各门店做好申购计划，公司定时抽查成本。

　　第九条耗材管理人员应在征求各方面意见的基础上，根据环保、节约、实用的原则拟定公司消耗品及管理品目录。

　　第十条公司办公用品的采购应遵循“货比三家”的原则确定送货供应商，或直接到商店购买，确保低价、优质。

　　第十一条为控制成本，除特别用途用品外，办公用品实行个人年度预算定额分配制，员工当年累计使用耗材超过预算定额值的部分由个人自行承担费用，预算定额分配制根据各门店各部门日常使用量情况具体制定，呈报公司领导审批后开始实施。

　　第三章办公用品的领用

　　第十二条公司个人领用办公用品应据实填写《办公用品领用登记表》（附件2），由耗材管理人员核对领取物品。

　　第十三条耗材管理人员应对各部门人员的领用办公用品情况进行登记，并定期公布各部门办公用品的领用情况。

　　第十四条耗材管理人员应加强对领用办公用品的情况检查，防止浪费，发现问题应及时向有关部门或人员提出整改意见，必要时报公司领导协调处理。

　　第十五条计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等办公用品如在员工入职时已经按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

　　员工离职时，所在部门应指定人员认真清点其领用的办公用品，并由指定人员带其到办公室填写交接清单，否则，人力资源部门不予办理离职手续。

　　第十六条耗材管理专员每年的1月30日前将上一年度的耗材使用考核情况统计交人力资源部按照规定纳入员工工资核算体系。

　　第四章库房管理

　　第十七条办公耗材由统一由水街店收货部进行验收，并由其核对品种、规格、价格、数量与质量，确认无误后在送货单上加盖收货专用章后交耗材管理人员入库存放。

　　第十八条耗材管理人员须建立办公用品台账，对购置、发放和库存进行登记，并进行定期盘点，保证账实相符。

　　第十九条公司对消耗品和管理品实行存货管理，耗材管理人员必须清楚地掌握办公用品库存情况，做好库存的整理、清点工作。库房要做到类别清楚，清点要做到账物一致，如果不一致必须查找原因。

　　第五章附则

　　第二十条本管理规定与之前相关制度有冲突的以本制度为准。本管理规定自20xx年9月1日起施行。

耗材管理制度7

　　为加强公司办公设备及耗材管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，特制定以下管理规定：

　　一、办公设备及耗材的购置

　　1、办公设备及耗材（指：复印机，打印机，传真机，电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账；

　　2、行政部在购买前应对供应商的.价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商；

　　3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带，墨盒，硒鼓，电池等）时，要尽量购置环保标准较高的产品；

　　4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，节省打印成本，降低空墨盒的废弃率；

　　二、办公用品及耗材的使用

　　1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式，行政部负责做好登记工作；

　　2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告，经总经理审批后追加费用；

　　3、电脑，局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修；

　　三、办公耗材及废弃物的管理和回收

　　1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收；

　　2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放；

　　3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃；

　　4、行政部应定期检查废弃物的存放状态，防止发生泄露，飞扬而污染环境。

　　附：采购流程

　　嵊州市新高轮制冷设备有限公司

　　20xx年12月28日

耗材管理制度8

　　为加强对高值医用耗材申领、保管、发放、使用、效果评价、不良事件报告等环节的控制，保障临床合理使用高值耗材，形成高值医用耗材从准入到临床安全使用的可追溯全过程综合管理，保证医用质量和医疗安全，制定本管理制度。

　　一、高值医用耗材的临床应用（使用）购进，需经《医疗设备、耗材管理委员会》筛选通过后方可准入。

　　二、我院高值医用耗材的购进，执行“河南省医药耗材采购交易服务中心”统一招标挂网的结果；购进未在“河南省医药耗材采购交易服务中心”挂网目录的高值耗材，需根据临床科室提出的购置申请，提交我院医疗设备、耗材管理委员会进行论证、议价筛选后上报“河南省医药耗材采购交易服务中心”，执行筛选结果。

　　三、高值医用耗材指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用耗材。

　　四、验收高值耗材时须依据《河南省医用耗材采购交易平台》中网采目录内的产品和医院新增医用耗材采供评选产品，核对高值耗材的名称、品牌、规格型号、数量、批号、灭菌日期、有效期、进口耗材的中文标识等。急诊高值耗材的使用，按程序实施紧急采购并及时办理相关手续，验收时要认真查看耗材的外观、形状、包装、密封等情况。使用部门反映耗材质量问题时，要立即查证并通知医学装备部。严防不合格耗材进入库房。

　　五、高值耗材的出库遵循“先进先出、近效期先出、按批号发货”的.原则。高值耗材的发放，做到及时、准确、无差错。

　　六、库管负责每天盘点高值耗材的数量，并对库存种类、数量的变化趋势进行统计分析，合理制定高值耗材的采购计划。保障物品不积压、不断货。根据耗材物资的性能特点，采取各种控制和调节温度、湿度的措施，使物资保持最佳环境。

　　七、各临床科室使用植入性医用高值耗材要严格执行国家有关规定。

耗材管理制度9

　　购置规定：

　　1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测，医疗器械出入库制度。

　　2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

　　验收规定：

　　1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

　　2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

　　3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

　　4、设备随机资料应收集整理归档。

　　管理规定：

　　1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

　　2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

　　3、不能使用的`设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废

　　库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

　　4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

　　5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

　　6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

　　7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

　　8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

　　科室各种医疗设备管理保养规定：

　　1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交

　　2、科室应有专人负责保管、养护。

　　3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备使用科室，进行正常运行。 性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

　　4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

　　5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

　　6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

　　7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。 仪器设备维修规定：

　　1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

　　2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

　　3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

　　4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

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　　大型设备购置程序：

　　在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

　　中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

　　各科室所需物品要报计划，填写“中心购置器械申请表”，需要更换的由后勤保障部及相

　　一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。 审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

　　二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

　　医用耗材管理制度：

　　一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

　　二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《XX市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一采购XX市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

　　三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。

　　四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，后勤保障部复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

　　五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

　　六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

　　七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

　　八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

　　九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《XX市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

　　医疗器械、低值易耗品管理制度：

　　一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科

　　二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。

　　三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。

　　四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理，资料《医疗器械出入库制度》。 年统一处理。

耗材管理制度10

　　第一条 为节约行政成本，不断规范全局办公电脑及耗材的购买和使用，以购、管、用“三分离”为原则制定以下制度。

　　第二条 电脑设备及耗材的采购原则上采用招标集中采购和应急询价采购方式进行，以招标集中采购为主。

　　第三条 局成立招标集中采购小组（以下简称采购小组），牵头单位为办公室，成员单位为纪检监察室、财务科、信息中心、工会。

　　第四条 组织招标由采购小组事先确定邀标单位，邀标单位不得少于5家。

　　第五条 信息中心根据库存和需求状况编制招标采购计划，报分管领导审批。

　　第六条 招标须按批准的采购计划发标，耗材招标每半年组织一次。招标时可随机指定或抽定除采购小组成员单位以外的.一名科室负责人或成员参加，提高透明度。

　　第七条 采购小组按照招标确定的中标单位和价格组织采购，一次性到位。

　　第八条 遇有未列入集中采购计划但需采购的情形，按以下程序操作：首先由使用部门向信息中心提出，信息中心确认后向办公室提交所需清单，办公室根据申请提请分管领导审批后由采购小组进行采购。

　　第九条 电脑及耗材的保管、发放部门为办公室。入库由办公室指定人员验收入库，信息中心指派一人参与验收并签字。如发现中标单位所发标的与中标合同不符，应当采取拒收措施。

　　第十条 财务部门凭借完整的招标合同、采购计划、验收入库单核报付款。

　　第十一条 使用部门需领取电脑设备和耗材时，由使用部门填写制式申请单，送信息中心确认并签字后，到办公室领取。领用的物品除纸张、墨粉、色带外，其他可修复物品或有形已耗品需实行以旧换新，登记入库。

　　第十二条 信息中心负责全局电脑设备及耗材的换装维护工作，确保及时到位。

　　第十三条 每年的12月下旬，办公室牵头，局采购小组对库存新旧物资进行盘点，帐物相符后，废旧物品列清单报分管局长批准后进行处置。

　　第十四条 该制度从发文之日起试行。

耗材管理制度11

　　高值医用耗材一般是指属于专科使用、直接作用于人体的、对安全性有严格要求、且价值相对较高的医用耗材。为规范我院医用高值耗材采购、验收、登记、使用等行为，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材的质量及使用，保证病人的合法权益，维护患者知情权，以最大限度保证合理收费，合理诊治，根据有关规定，结合我院实际情况，制定本制度：

　　一、订货

　　(一)选择正规资质的生产企业和销售企业

　　1、生产企业必须所持有效率的《医疗器械生产企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》。

　　2、销售企业必须持有时间有效的《医疗器械经营企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》。

　　3、产品必须具备产品合格证。

　　4、生产企业授权给销售企业的'授权书。

　　5、销售人员的身份证复印件。

　　(二)由采购科严格按照中标产品统一采购。因高值耗材的特殊性，种植材料的请购由使用科室按照每个月的基本用量提前10个工作日、手术室用的钛板、钛钉按照手术所需由使用科室提前一至两个工作日，以书面形式向总务科提出申请，如遇节假日等特殊急用情况，使用科室可向采购科取得认可后先向中标供应商联系进小部分应急使用，后期再将程序补充完整。

　　二、备案及派发、看管

　　(一)结合我院的实际情况，种植材料采购数量以月基本消耗量为准;钛板、钛钉采购数量按手术所需为准，提高及时率，体现具体成效，实现“零库存”管理。

　　(二)对于高值耗材，库房实行二级放置制度。在供货商送货到库房的同时通告采用科室护士长，经双方对材料的外包装，批号、有效期、数量等同时环评合格后，并将材料详尽目录复印件交由采用科室看管，以保证临床工作的正常运转。过期、失灵或者出局的医用高值耗材严禁入库。

　　(三)以月为单位，库房管理员将供货商的发货单、配送时间、发票等信息与使用科室的使用信息进行核对后及时办理入库、出库手续并将当月耗材成本计入使用科室。

　　(四)采用科室应当创建高值耗材的出库备案、采用备案，以供产品质量的上溯。

　　三、使用

　　(一)采用科室应当严苛按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗机构确诊和化疗仪器应用领域规范》的有关建议采用高值医用耗材，严苛录入患者的信息，对患者所采用的高值耗材的名称、数量、金额搞汇总档案。

　　(二)术前由执行诊疗操作的医师复核，核对患者信息、高值医用耗材类型，仔细检查包装完好情况，确保消毒到位，密切关注使用过程中可能引起的并发症，并及时准备采取相应处理措施;同时，必须进行医患沟通，征得患者或家属同意在《手术同意书》上签字，术前谈话中应说明选择的类型，使用的目的、价格以及不良反应。

　　(三)之术中所有的高值耗材名称、类型、数目等均需努力做到一一记录。

　　(四)发现使用科室私自购入、使用高值医用耗材，由我院纪检委处理。

　　四、处理采用后须要严苛按照有关规定展开封存，并搞好备案记录。

　　本制度从即日起执行，请相关科室严格遵照。

耗材管理制度12

　　购置规定：

　　1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测.

　　2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查,报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

　　验收规定：

　　1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场. 2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单.

　　3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

　　4、设备随机资料应收集整理归档.

　　管理规定：

　　1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记.

　　2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用

　　3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

　　4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整.

　　5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

　　6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外,双方各得50％。

　　7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析，及时上报院领导。

　　8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

　　科室各种医疗设备管理保养规定:

　　1、设备到位后,由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续,交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

　　3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备性能及操作规程后,才能上岗操作.凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用.

4、设备用毕,及时复原,擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

　　5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修.非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

　　7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗.

　　仪器设备维修规定：

　　1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后,报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率.

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发现仪器运转异常时，应立即查找原因,及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

　　3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者,将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修. 5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

　　大型设备购置程序:

　　在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标,院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购.

　　医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械(低值易耗品）购进程序。

　　各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买;需增加的器械由主管科室领导批示后,再报主管院长、院长批准后进行购买。

　　一、更换:各科室填写“医院购置器械申请表"→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

　　二、增加:各科室填写“医院购置器械申请表"→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续.

　　医用耗材管理制度:

　　一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

　　二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

　　三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品，使用科室申请,科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

　　四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等。

　　五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放.

　　六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用.

　　七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

　　八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

　　九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

　　医疗器械、低值易耗品管理制度：

　　一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科总务汇总上报主管院长、院长批准后,统一采购、供应、调配、管理。

　　二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全,符合规定,按程序办理出入库手续。

　　三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。

　　四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半年统一处理。

　　五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决.

　　一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度：

　　一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》,所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

　　二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。

　　三、医院各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。

　　四、药库必须认真按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记表,并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。

　　五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上,距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。

　　六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

　　七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。

　　八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入。

　　九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。

　　十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

　　十一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

　　附：一次性医用卫材、消毒药械采购程序:

　　药库保管员根据医院所需,列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。

　　流程：保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。

　　植入、介入高耗材采购程序：

　　一、临床各科室所需植入体内的`耗材，应及时填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购.

　　二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、材质等。

　　三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。

　　一次性医疗用品入库验收制度：

　　一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收.

　　二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。

　　三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效,检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档备案。

　　四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的标识是否一致。

　　五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理.

　　消毒药械的管理制度：

　　一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导，对存在问题及时上报医院感染管理委员会。

　　二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种.

　　三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。

　　四、储存应阴凉、干燥、通风,发出应做到先进先出，避免失效变质。

　　五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告医院感染科予以解决。

　　总务科赔偿制度：

　　一、工作失职，不负责任,违犯操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿.

　　二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。

　　报废:

　　一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者，贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。

二、固定资产报废，按财务相关规定办理。

　　三、财物部门办理有关帐物处理。

　　四、低值易耗品应交旧领新，每半年处理一次.

　　五、固定资产要同时冲帐、卡,以免帐物不符.

　　六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠送或占为己有。七、药品应销毁后点燃或土处理。

　　八、工作中不慎损坏的应填写报告，根据情节轻重按不同比例赔偿。

　　九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。

　　十、使用年代过久,不能继续使用的物品。

　　不合格产品制度：

　　凡符合以下条件的均称不合格产品，不得购入不合格产品。一、对已被批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准的。

　一、三无产品。

　　二、根据检验和监督定为假药或少药的。

　　三、弄虚作假，药品所含成分的名称与国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。

　　四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的，或其他不符合药品标准的药品.

　　退货制度:

　一、凡不合格的器材要及时退货。

　　二、对不合格的器材要逐项登记记录,以待核查.

　　三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故，要及时调货或退货. 报告制度:

　　凡有下述情况，按规定程序报告上级领导：

　　一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。

　　二、凡有大水、火、被盗时。

　　三、出现差错，发错器材引起不良后果时。

　　四、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。

　　五、为满足临床需要需购买新的设备、器材时。

　　六、参加院外会议、接受院外任务或出差时.

耗材管理制度13

　　目的：

　　为严格执行国家有关的法律法规，进一步规范医用耗材的采、供、用的管理，加强成本控制，减少浪费，特制定本规定。

　　内容：

　　组织领导

　　由院设备管理委员会（以下简称“设管会”）统一领导。设管会由院长任主任，主管领导任副主任，成员包括：纪检组、设备科、医务科、护理部、财务、业务科室负责人及相关人员。主要职责：认真执行有关的法律法规，负责审定全院医用耗材的采购、供应、使用等管理工作计划及规章制度，指导并参与医用耗材的招标工作，审定各科室提出的新增或替换医用耗材品种的引进，负责对医用耗材使用过程的监管和检查，确保该项工作规范有序，设管会定期和不定期召开相关工作会议。

　　采购管理

　　全院医疗、科研所用的医用耗材统一由设备科审核证件、组织采购、供应和管理，其他任何科室和个人不得以任何形式、任何名义自购、自销或试用，也不得擅自使用赠送产品，若违反规定擅自购进使用或试用，设备科不得办理入库手续，财务部门不得付款，由此产生的包括法律责任在内的一切后果由当事人负责。

　　㈠采购范围

　　设备科负责下列物品采购：⑴各种医用耗材、低值易耗品⑵部分化学试剂

　　⑶临床用消毒产品

　　㈡申请

　　经院设管会及设备科确认的常规使用的医用耗材由相关科室提前三天以上（不含假日）提出申购计划，由护士长报至设备科保管员，保管员再根据库存情况报计划给设备科采购人员。

　　首次进入医院的新增或替换品种必须由使用科室提出书面申请，注明申请理由，（如属高值耗材则按高值耗材管理有关规定执行）由科主任或代理主任签字后报设备科。

　　㈢审批

　　常规使用的医用耗材由设备科采购人员对各科室提出的采购要求、使用情况、库存情况、有关资质审核后，报设备科科长批准后，按计划采购。

　　首次进入医院的新增或替换品种，设备科接到科室申请后，审核相关资质，指导申请科室填写医用耗材新增申请表，上报主管院长审批后可采购。

　　㈣采购

　　采取集中招标采购、竞价询价采购等多种形式，保证进货渠道规范、采购工作公平、公正、公开，综合比价，在确保质量的前提下努力降低成本。严禁购置无经营（生产）许可证、无营业执照、无产品注册证（表）、无卫生许可证的产品，进口产品除审核上述证件外，无进口注册证（表）的一律不得购进。

　　设备科要坚持降低医疗成本，尽可能减轻患者医疗费用负担的原则，普通医用耗材若国内产品质量好，性能可靠的不再购买进口产品，低价位产品能达到使用要求的不买高档产品。要树立服务临床的思想，保证医用耗材的供应，对临床急需的，凡已办理审批手续的要积极组织货源，按时按质保证供应，满足临床需要。

　　领用

　　各临床、医技科室要安排专人负责医用耗材的管理，确定专人领取并经设备科确认，非认领人一概不能领取。使用零库存的高值耗材要有科护士长签字。

　　对国内外厂商及有关单位赠送、赞助医院和科室的医用耗材必须办理相关入库手续，由设备科根据科室需要发放，任何科室和个人不得擅自据为己有。

　　管理

　　库房管理

　　严格入库验收制度，严把质量关，库房保管员应及时、准确、完整地做好验收记录，发现质量问题立即报告，杜绝不见物品就办理入库手续的现象。

　　库房要对库存情况每半年进行盘点，做到账物相符同，并加强对库存物资的管理，严禁过期耗材出库。

　　医用耗材的领用，由科室填写领用单，库房按规定办理出库手续。

　　科室管理

　　任何科室和个人不得擅自使用未经医院确认的产品，未经设备科审核的赠送产品，亦不得私自将本院的医用耗材给外院或个人使用，否则一切后果由当事人承担。

　　外请专家自带的高值耗材、医疗器械等，原则上不予使用，如确实需要使用的，应事先到设备科填写“购买医用高值耗材申请表（新增产品）”、医务科备案、设备科审核、分管院长批准后方可使用。

　　凡属一次性医用耗材必须按规定确保一次性使用，用后销毁处理，严禁反复使用。

　　各临床、医技科室对所领取的耗材必须建立专用账册，专人管理，做到账物相符。并检查有效期，严禁使用过期耗材。凡科室申请采购的耗材应负责使用，造成的过期、浪费由申请人负责。

　　植入物及相关产品的管理

　　⑴分类：骨科用植入物；各种支架、起搏器及各类介入用植入物；眼科用植入物；各种填充材料；颌面外科用植入物；五官科用植入物；其他植入物（含疝修补片、人工血管、人工瓣膜等）

　　⑵产品的选择

　　a.凡是部、省、市招标目录内的'植入物及相关产品一定要采购中标范围内的产品（省第三方采购平台正常运作后执行）。

　　b.对于不在招标目录内的植入物及相关产品，必须经院设管会审核同意方可采购。

　　c.由于临床开展新技术、新项目或为应对一些特殊病人的需求所需的特殊规格型号的植入物及相关产品，由临床填写购买医用高值耗材申请表（特需耗材），由设管会主管领导签字确认审批后方可临时使用，正式采购需由设管会讨论审核后方可进行。

　　d.对于应对急诊手术的植入物及相关产品，由设备科与相应供货商商谈，备一定数量的产品在手术室，一旦用完，由手术室护士长通知设备科采购人员让供货商开具发票，并由手术室护士长签字确认后方可进行入库。

　　(3)产品采购流程

　　a.在手术室用的植入物及相关产品由临床使用医生填写《医用高值耗材采购计划申请表》，报科负责人签字确认后，由使用医生通知具备供货资格的供货商备货并验收，使用完后将发票、三类医疗器械（植入物）使用核报单及《医用高值耗材采购计划申请表》一起交至设备科采购员审核后办理出入库手续。

　　b.非手术室用的植入物由临床使用人员填写《医用高值耗材采购计划申请表》，报科负责人签字确认后，由使用医生通知具备供货资格的供货商备货并验收，使用完后将发票、三类医疗器械（植入物）使用核报单及《医用高值耗材采购计划申请表》一起交至设备科采购员审核后办理出入库手续。

　　(4)产品的管理

　　a.任何个人不得私自将未经医院确认植入性耗材带入临床使用，如使用一切后果由当事人负责。

　　b.植入性医用耗材必须是具有条形码与合格证的产品，且条形码可溯源、可扫描、易于粘贴，手术后必须将条码粘贴于病历及植入物单上，无条形码的产品一律不得使用。

　　c.需消毒的植入物及相关产品一律在院供应室进行消毒，并按供应室的有关规定执行.人工关节等需特殊消毒的耗材应由厂家负责消毒及复消。

　　4、医用耗材供应商的管理

　　(1)所有医用耗材供应商必须遵守有关法律法规及医院的规章制度。不得将未经医院认可的耗材带入临床或手术中使用，一经发现，将处以一定处罚。违反规定所造成的包括法律责任在内的一切后果由医用耗材供应商承担。

　　(2)所有植入物供应商的技术支持人员，必须遵守医院手术室的有关规定，经院手术室审核其相关医学毕业证书、本人身份证、单位证明后原件并复印留存后方可准许进入手术室，否则一律不得进入手术室，管理科室对技术支持人员定期进行检查，如不合格将采取警告、罚款、停止进入等处罚，技术支持人员如违反医院及手术室有关规定，将处以一定罚款，在保证金或应付款中扣除。植入性耗材的条形码若不能在手术时及时提供，其使用的耗材将不予以付款。

　　采购纪律

　　医用耗材的采购必须做到“五公开”：公开采购程序；公开业务洽谈；公开进货渠道；公开进货价格；公开进货品种。“十不准”：不准一个人洽谈业务；不准在非办公场所洽谈业务；不准购进不符合要求的品种；计划、采购、验收入库等程序不准一人独自完成；未见货到或验收不合格不准入库；发票不符合要求不准入账付款；不准私自更改采购计划（品种、数量、渠道）；不准个人公开或暗示索贿、受贿；不准私自处理让利、赞助等费用；不准参加有关厂商的宴请、娱乐、旅游等。

耗材管理制度14

　　由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。

　　一、材料申购

　　1、所需部门主管到XXX填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。

　　2、积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。

　　3、严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广

　　泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。

　　4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

　　5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比

　　三家，询价问价，择优选取，优中选优。

　　二、材料入库

　　1、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。

　　2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

　　3、入库底单由堆栈保管员存档，不得遗失，堆栈管理员须及时登记材料管理台帐。

　　4、当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。

　　5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。

　　6、盘点无误后的材料必须分类摆放。

　　三、材料管理

　　1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，(危险、

　　易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域)，各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

　　2、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，枯燥、不潮湿。

　　3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

　　4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽量按先入先出的原则，加快周转。

　　5、对堆栈所有部件的'标志必须清楚;对物料的检索要及时、快、准确。

　　6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作

　　7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的及时申报进行返修。

　　8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。

　　9、贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。 10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

　　11、不允许有火种进仓，晚上上班前应关好门窗及电源。

　　四、材料出库

　　1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。

　　2、领取材料必须由各部门的主管负责领取。

　　3、各部分领用材料必须根据生产定单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数目、定单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数目，双方签字核准后方可入库提料。

　　4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。

　　5、如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。

　　6、借出的货物必须在约定时间内归还或结算。 7、材料出库后必须做好相关出库记录。

　　8、做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺遂开展。

　　9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计;做到全天准确无误，并为明天物料发放作好准备工作;

　　五、耗材报表

　　1、认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。

　　2、不按期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘问中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

　　3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。

　　4、增强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。

耗材管理制度15

　　学术报告厅是学校重要的学术交流活动场所。为加强报告厅管理，充分发挥其作用，根据学校实际情况，特制定本管理办法。

　　1、该厅主要用来举办学术交流活动、有校内外专家或校领导参加的会议、报告，或者经校领导批准的全校性活动等，部门的各种会议及各类学生活动原则上不使用学术报告厅。

　　2、图文信息中心的教育技术中心具体负责报告厅音响、灯光设备的使用管理、技术维护等支持。

　　3、物业服务公司负责报告厅卫生清洁工作及其财产安全管理等。

　　4、凡申请借用报告厅的单位，应提前3天在图文信息中心网站下载使用申请表，按要求填写并履行相关审批手续后送交教育技术中心。

　　5、教育技术中心根据审批意见，结合报告厅使用情况进行安排，按照申请顺序进行安排，如若与学校临时安排的重大活动冲突，则服从统筹安排。

　　6各部门若在办理使用手续后，需要变更或取消使用计划的，须在预约使用期前一天通知图文信息中心。

　　7、学术报告厅按照“谁使用，谁负责”的原则，使用学术报告厅的部门自行安排会务，明确责任人，并安排专人负责安全工作，如防火、人员引导，秩序维护等。

　　8、除正常活动需要的'会标或横幅外，未经学校办公室﹙新闻办﹚同意，不得在报告厅内随意张贴或悬挂各种海报、横幅、标语、广告等，未经图文信息中心同意不得使用双面胶，胶带，图钉，订书针，钉子等对桌面、墙面和地面有污损或破坏的物品。

　　9、使用单位要对参与活动的人员进行提示，必须爱护报告厅内公共设施，注意厅内外环境卫生。

　　10、报告厅灯光、音响、投影机、操作台等设备由专人负责，其他人员不得擅自操作。

　　11、学术报告厅内禁止吸烟，禁止携带食物及饮料。

　　12、活动结束后，使用申请人应协助报告厅管理人员将设备设施归位，与报告厅物业管理员进行交接，要认真检查，切断电源，确保安全。

　　13、对不遵守报告厅使用管理办法的单位，图文信息中心有权提出批评并及时报告学校。

　　14、教育技术中心要做好对报告厅使用情况的登记工作，并定期联系相关人员检修设备，检查电源、线路、门、窗、桌椅等，消除安全隐患，发现问题认真处理，及时汇报。

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