信息安全管理制度范例[15篇]
在不断进步的时代，各种制度频频出现，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的信息安全管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
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信息安全管理制度1
煤矿水害是煤矿五大灾害之一,是一种可能造成重大人员伤亡的事故类型,近年来全国发生过多起煤矿水害事故,集团公司历史上也曾发生过一些水害事故。为引起各矿和有关单位对矿井防治水的高度重视,加强安全工作刚性考核,有效地杜绝水害事故的发生,特规定预防水害事故安全管理红线如下:
1、采掘生产必须由地质部门提供盘区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书等有关的地质资料,回采和掘进过程中必须进行地质预报和水文地质预报。违反上述规定,免去地质科长职务。
2、井下和地面探放水工程必须编制正规的探放水设计,由矿总工程师组织审批,大型探放水工程设计报集团公司审批。违反上述规定免去矿总工程师职务。
3、巷道掘进必须坚持“有疑必探、先探后掘、长探短掘”的原则,由掘进队或矿专门指定的队伍进行探放水工作。违反上述规定的免去分管开拓工作副矿长职务。
4、回采工作面采前必须对上层采空区积水进行疏干排放,严禁顶水采煤。违反上述原则的免去生产矿长职务。
5、采掘作业必须按《煤矿安全规程规定》配备必要矿井、盘区和工作面的.排水系统,杜绝无排水系统生产的现象。违反上述原则免去生产矿长职务。
6、有承压突水危险性的矿井必须进行突水危险性评价,不进行此项工作的追究矿总工程师和矿长责任。
7、采掘工作面地质说明书中必须明确采掘工作面的排水系统和设施的配置,对不按设计安装管路、水泵、形不成排水系统,造成水淹工作面事故,追究分管准备工作副矿长和生产副矿长的责任。
8、没有地测机构或地测机构不健全,发生重大地测工作失误,免去矿长职务。
9、测量给线、开口、贯通必须严格执行测量规程等有关的技术规定,不能造成无效进尺或不能正常贯通的情况。出现上述情况免去分管测量工作科长职务,并追究地质科长和矿总工程师责任。
10、发生透水事故造成人员伤亡的按国家、省市和集团公司有关事故处理规定执行。
信息安全管理制度2
一、严格执行《食品卫生法》，食堂工作人员应树立良好的卫生意识，养成良好的卫生习惯。
二、膳食工作要坚持为我院职工及患者生活服务的宗旨，以“管理育人”、“服务育人”为目的，开展各种形式的经营服务活动，坚持优质服务，讲究职业道德。
三、食堂工作人员必须持有效的健康证和卫生知识培训合格证方可上岗。上班时间要穿工作服，戴帽、口罩、号码、胸卡等；出售直接入口食品时，必须使用售货工具。
四、采购验收食品应当无毒、无害，符合食品卫生标准和营养要求，且有良好的感官形状。
、加工烹饪食品的营养要搭配合理，要符合职工及患者的健康需
六、注意内外环境卫生，做到窗明几净、地面清洁、桌椅摆放整齐且清洁，后堂大厅的`卫生要随时打扫，定期消毒，不留死角。
七、餐具和盛放直接入口食品、容器，使用前必须洗净消毒；炊具用具用后清洗干净，保持清洁。
八、食品的洗切、加工必须采取“一洗、二浸、三烫、四炒”的烹饪程序，加工好的食品要彻底符合卫生要求，保证不受污染。
九、物资进仓要保持清洁卫生，存放要生熟分开，包装食品要离地存放，散装食品应用容器加盖存放，注意保质、保鲜。
十、加强思想政治工作，做好食堂工作人员的职业道德教育，防止食物中毒等方面知识的教育，杜绝食物中毒。
十一、对出现违反安全、卫生规定，出现火灾或食物中毒的食堂，视情节轻重，追究当事人和领导者的责任，处以罚款，情节严重的追究法律责任。
信息安全管理制度3
为保障学校网络和信息健康、安全，根据《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等国家法律、法规，特制定齐一小学信息安全管理条例。
总则
一、严格遵守国家有关涉及互联网方面的法律法规；
二、坚决封堵互联网上不良和有害信息的侵入；
三、积极配合公安机关的网络信息安全部门检查；
四、按照备案要求，及时备案学校在互联网应用方面的变更信息；五、学校建立网络信息安全领导小组和学校网络信息保护小组，并报公安机关的网络安全部门备案。
安全员制度
一、设立2人以上专职或兼职计算机信息网络安全员；
二、安全员在学校信息技术部主任领导下，主要负责全校网络系统的安全性；
三、安全员负责学校教师网络安全知识和操作方面的培训指导；
四、安全员确保系统日志保存并按规定保留60天以上；
五、安全员负责系统数据冗灾备份工作；
六、安全员负责对防病毒系统、防火墙和入侵检测系统定期升级；定期对系统进行安全检测，及时发现安全漏洞予以消除，并对检测和漏洞消除情况做好记录；
七、安全员承担对不良、有害信息上报、处置工作。
与公安机关联系制度
一、建立与公安机关联的长效机制，对网络安全方面出现的问题和情况及时沟通；
二、网络安全保护小组以及安全员保持通讯畅通，确保24小时联系制度；
三、对学校信息安全涉及的案件，应当在24小时内向当地公安机关报告；
安全教育和培训
一、安全员定期接受公安机关和上级教育主管部门的安全培训；
二、实时了解网络信息安全的动向，不定期对学校联网用户（教师）进行关于最新系统漏洞修复和最新病毒预防等安全防范方面的培训和学习；
三、适时对学校老师进行基本的网络安全保护制度和具体方法的介绍，切实维护计算机联网安全；
机房管理制度
一、对能够进入网络控制机房的'人员设定要求，建立网络控制机房准入制度；
二、严格执行对任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品的禁止要求；
三、操作密码定期更改要求，超级用户权限设定、机房管理员权限等等的权限设定；
四、建立《机房日志》，对各类软硬件的添加、更换等进行登记；
五、各种主要数据的冗灾备份要求；
六、对机房设置的消防器材等不定期进行检查的要求，确保其有效性。
安全保护技术措施
一、对个人使用计算机设置系统密码，并设置屏幕保护，加强保护个人使用计算机信息安全；
二、系统日志保存完善，参照《互联网安全保护技术措施规定》，保存时间在60天以上；
三、对系统安全防范系统定期检测、升级、漏洞修补，确保系统安全；
四、系统数据冗灾备份；
五、定期巡视，确保信息安全、合法。
巡视上报制度
一、对于校园论坛、留言板、社区等，建立信息发布前的关键字或敏感词汇的自动过滤功能；
二、对于电子邮件服务，建立垃圾邮件的自动过滤功能；
三、新闻时事、时政类栏目信息以及学校其他相关信息对外发布，必须建立信息发布前的审核制度；
四、以上通过相关管理措施发现的有害信息应完整留存，并指定专人定期上报公安机关网络安全部门。
用户登记制度
学校信息中心将对每位教师使用的计算机主机所对应IP地址，做好如实的登记工作，变动信息及时更新工作。
附则
本制度自即日起实施。制度一式三份，一份报公安机关网络安全部门备案；一份报教育局信息中心备案；一份与学校信息技术部存档保管备查。
信息安全管理制度4
1.软件安全管理
1.1软(软件原始盘片)、硬件设备的原始资料(光盘、说明书、保修卡、许可证协议、合同正本等)应交总裁办保管,保管应做到防水、防磁、防火、防盗。
1.2服务器、pc机须安装杀毒软件，定期病毒库更新及病毒查杀;任何人不得安装危害公司计算机及网络的任何软件。
1.3信息技术部对各信息系统软件、数据库软件、常用办公软件等进行备份存储，做好版本控制及相关更新。
1.4员工须严格遵守公司《计算机使用管理规定》中软件管理的`相关规范。
2.信息系统的安全管理
各信息系统(mail、erp、crm、wms、web等)的安全管理要求，参考相应的信息系统管理规定。
信息安全管理制度5
1、成立信息安全工作领导小组，并由单位主要领导担任组长，由网络管理人员及公文接收人员等担任组员，全面负责本单位网络安全工作。
2、学校所有用户必须遵守国家、地方的有关法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责。单位网络管理人员和公文接收人员必须在信息安全领导小组的领导下，严格监控本单位上网信息，随时对本单位网络系统及信息系统进行安全检查。
3、学校所有用户不得利用计算机网络从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的'活动，不得危害计算机网络及信息系统的安全。单位文印室、财务室电脑加强安全管理，以免造成涉密信息泄露。
4、学校所有用户严禁在网络上发布虚假、淫秽、xxx等信息，不得使用网络进入未经授权使用的计算机，单位办公用计算机必须严格管理，制订管理制度，落实管理人员，未经管理人员允许不得以虚假身份使用网络资源。
5、加强对校园网新闻，信息上报、论坛言论的安全管理。对上网、上报、外传信息要坚持单位主要领导审查，严格把关，落实防范措施，明确责任制，本着“谁主管，谁负责”的原则，凡涉及国家及学校秘密的信息严禁上网。
6、学校所有用户必须对提供的信息负责，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和不健康的、有封建迷信、色情等内容的信息。
7、严禁制造和输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统的安全。 不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。
8、一经发现校园网或局域网内有违法犯罪行为和有害的、不健康的信息，必须立即上报信息安全领导小组，不得隐瞒。
信息安全管理制度6
为加强医院管理，提高医疗质量，保障患者信息安全，根据《医疗质量管理办法》规定，制定本制度。
一、患者信息安全的定义
患者信息安全是指患者在诊疗过程中的相关信息应按照有关规定采集、传递和利用。患者信息在使用过程中应得到有效保护，不得外泄。未经有效授权或批准，任何组织和个人均不得获得和使用患者信息。
二、患者信息安全管理的组织
医院医疗质量(与安全)管理委员会负责患者信息安全管理工作的领导，医院各职能部门分别负责本部门患者信息安全工作的具体管理。
三、患者信息安全工作的责任人
医院工作人员是患者信息安全工作的责任人，应在医疗服务工作中根据有关规定、要求做好患者信息安全管理工作。
四、患者信息安全管理的基本原则
1.限制性原则：患者信息应在受限制的范围内使用，除非诊疗和管理所必需，任何人不得私自获取和使用。
2.授权性原则：一般情况下患者信息应依职责获取和使用，特殊情形下应有患者授权。
3.控制性原则：患者信息应处于有效的保护之下，不得向他人泄露。
五、患者信息范围
1.一般性患者信息
患者的姓名、性别、年龄、出生地、住址、职业、婚姻状况等。
2.特异性患者信息
患者健康状态相关资料，包括病史、体格检查、辅助检查、疾病诊断和治疗方案等病历资料。
六、患者信息安全管理的具体要求：
1.在公共区域显示或展示患者信息时应采取必要的.隐私保护措施，去除一般性患者信息，以防止患者隐私泄露。
2.患者信息资料采集、传递和使用应由专门部门和人员负责。
3.诊疗和管理相关人员获取患者信息实行权限管理，不得将本人权限交于他人使用。
4.医院诊疗和管理工作人员以外的人员应依据法律规定获取患者信息，法定授权以外的应有患者或患方授权。
5.特异性患者信息资料应由专人负责管理，不应放置于公共区域。
6.医院工作人员应合理管理和控制患者信息资料，如病历、检查报告等，不得向无权限人员展示、传递患者信息，并防止患者信息泄露。
7.严格禁止医院工作人员将涉及隐私的患者信息在互联网等公共媒介上发布和传播。
8.患者信息资料废弃时应采用销毁方式，并由专人负责，防止患者信息外泄。
七、患者电子信息安全管理制度由医院信息管理部门另行制定。
八、患者信息安全管理工作纳入科室日常考核，违反本制度将根据医院《综合目标考核》及《奖惩办法》处理。
九、本制度由医院医疗质量(与安全)管理委员会负责解释。
十、本制度自20xx年1月1日起实行。
信息安全管理制度7
1.计算机设备安全管理
1.1员工须使用公司提供的计算机设备(特殊情况的，经批准许可的方能使用计算机)，不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的`物品。
1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。
1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。
1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。
2.电子资料文件安全管理。
2.1文件存储
重要的文件和工作资料不允许保存在c盘(含桌面)，同时定期做好相应备份，以防丢失;不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件;拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除;各部门自行负责对存放在公司文件服务器p盘的资料进行审核与安全管理;若因个人原因造成数据泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。
2.2文件加密
涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管;若因保管不善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。
2.3文件移动
严禁任何人员以个人介质光盘、u盘、移动硬盘等外接设备将公司的文件资料带离公司。若因出差等原因需要拷贝文件资料到存储设备中，需要向上级请示批准，并以公司存储设备做文件拷贝。
2.4文件转移
若员工离职，在办完移交手续时，所在部门负责人将此员工工作资料拷贝至部门保存(可联系信息技术部进行技术支持)，若没有执行此操作流程，离职员工损失的任何资料由该部门自行承担。
信息安全管理制度8
1.信息安全禁止行为：
1.1利用公司信息系统平台、网络制作、传播、复制危害公司及员工的有关任何信息;
1.2攻击、入侵他人计算机，未经允许使用他人计算机设备、信息系统等;
1.3未经授权对信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件系统中存储、处理或传输的信息(包括系统文件和应用程序)进行增加、修改、移动、复制和删除等;
1.4未经授权查阅他人邮件，盗用他人名义进行发送任何电子邮件;
1.5故意干扰、破坏公司信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件等系统的安全、稳定畅通运行;从事其他危害公司计算机、网络设备、信息平台的安全活动;
1.6未经公司高管领导批准不得通过网络、移动存储设备等向外传输、发布、泄露有关公司的任何信息;
其它危害公司信息安全或违反国家相关法律法规、信息安全条例的行为。
2.信息安全响应机制
2.1信息技术部负责公司信息安全的整体指导与管理工作，并对数据中心机房软硬件及信息系统、数据库的`维护、备份等安全进行日常管理。各分支机构、部门涉及公司(或商业)机密的信息安全由分支或部门本身自行负责管理和控制。
2.2为保障各信息系统安全稳定运行，信息技术部在工作日时间由分管管理员负责维护，节假日根据需要，安排相关人员负责值班支持。使用人如发现问题应及时通知信息技术部，管理员应及时处理并做好系统事件记录。
2.3信息系统的权限管理部门为信息技术部，负责各信息系统的权限管理，并指定专人为系统管理员完成各系统账号、权限的设立、注销及变更。
2.4如出现特殊情况，分管管理员应及时处理及解决，同时第一时间向部门经理报告，如确定异常情况为灾难、重大影响的还须上报公司高层。
3.如其它信息管理制度涉及信息安全的条款与本制度有冲突，则以本制度为准。本管理规定由信息技术部负责制定、解释，自颁布之日开始暂行。
信息安全管理制度9
第一条为加强我局信息安全建设,提高全体税务干部的信息安全意识和技能,保障我局信息系统安全稳定的运行,特制定本制度。
第二条信息安全培训旨在强化我局全体税务干部的信息安全意识,使之明确信息安全是每个人的责任,并掌握其岗位所要求的信息安全操作技能。
第三条针对不同的培训对象进行分层次的培训,信息安全培训分为管理层培训、技术层培训和普通用户层培训三个层面,分层培训内容的参考范围和需达到的标准如下:
一、管理层信息安全培训
(一)对象:市局、各区县局的'各级领导。
(二)内容:宏观信息安全管理理念及高级信息安全管理知识。
(三)标准:使管理层人员能够了解其信息安全职责,具备其工作所需的信息安全管理知识和信息安全管理能力。
二、技术层信息安全培训
(一)对象:各级信息化管理部门的各类技术管理人员。
(二)内容:系统安全策略;内部和外部攻击的检测;常用计算机及网络安全保护手段、日常工作中需要注意的信息安全方面的事项; 《北京市地方税务局信息系统安全管理框架》下包括的所有制度内容。
(三)标准:使技术层人员能够了解其所从事岗位的信息安全职责,熟悉与其工作相关的各项信息安全制度,具备工作所需的信息安全知识和技能。
三、普通用户层信息安全培训
(一)对象:全局的普通计算机用户。
(二)内容:所在岗位的信息安全职责;计算机病毒预防和查杀的基本技能;计算机设备物理安全知识和网络安全常识; 《北京市地方税务局信息系统安全管理框架》下的所有普通用户应掌握和了解的制度内容。
(三)标准:使普通用户了解其信息安全职责,熟悉与工作相关的各项信息安全制度,具备工作所需的信息安全知识和技能。
第四条各单位信息安全管理部门和人事教育部门负责每年制定管理层和普通用户层的信息安全培训计划
信息安全管理制度10
1目的
为建立一个适当的信息安全事件、薄弱点和故障报告、反应与处理机制,减少信息安全事件和故障所造成的损失,采取有效的纠正与预防措施,特制定本程序。
2范围
本程序适用于***业务信息安全事件的管理。
3职责
3.1信息安全管理流程负责人
确定信息安全目标和方针;
确定信息安全管理组织架构、角色和职责划分;
负责信息安全小组之间的协调,内部和外部的沟通;
负责信息安全评审的相关事宜;
3.2信息安全日常管理员
负责制定组织中的安全策略;
组织安全管理技术责任人进行风险评估;
组织安全管理技术责任人制定信息安全改进建议和控制措施;
编写风险改进计划;
3.3信息安全管理技术责任人
负责信息安全日常监控;
信息安全风险评估;
确定信息安全控制措施;
响应并处理安全事件。
4工作程序
4.1信息安全事件定义与分类
信息安全事件是指信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接影响(后果)的。
造成下列影响(后果)之一的,均为一般信息安全事件。
a) ***秘密泄露;
b)导致业务中断两小时以上;
c)造成信息资产损失的火灾;
d)损失在一万元人民币(含)以上的故障/事件。
造成下列影响(后果)之一的,属于重大信息安全事件。
a)组织机密泄露;
b)导致业务中断十小时以上;
c)造成机房设备毁灭的火灾;
d)损失在十万元人民币(含)以上的故障/事件。
4.2信息安全事件管理流程
由信息安全管理负责人组织相关的运维技术人员根据***对信息安全的要求,确认代码管理相关信息系统的安全需求;
对代码管理相关信息系统进行信息安全风险评估,预测风险类型、风险发生的可能性、风险级别、潜在的业务影响,形成信息安全风险评估报告;
由信息安全日常管理员组织相关技术人员根据对根据风险评估的结果以及服务级别协议的安全需求,提出现阶段的安全改进建议,并提交至信息安全管理负责人进行评估;若同意执行安全改进建议,则在变更管理的控制下实施安全建议;
信息安全日常管理员根据安全改进之后的信息系统安全现状提出具体的安全控制措施,形成风险处置计划;
根据风险处置计划,实施信息安全控制措施,尽可能的降低信息和业务风险;
监视信息系统的活动并识别反常的活动和安全事件,并记录下来,做初步的响应和处理;评估安全漏洞和不符合安全要求的任何情况,并采取必要的纠正措施;
对发现的或已发生的信息安全事件,按照信息安全事件响应程序进行处理;
每年一次或在发生重大信息安全事件时进行信息安全评审,分析信息安全事件的显现趋势、信息安全管理的改进等信息,并形成风险改进计划,持续改进信息系统安全。
4.3信息安全事件事后处理措施
对于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相关信息安全管理职能部门会同事件责任部门,对事件的原因、类型、损失、责任进行鉴定,形成《信息安全事件报告》,报信息安全管理者代表批准;对于重大信息安全事件的处理意见还应上报信息安全管理委员会讨论通过。
对于违反组织信息安全方针、程序安全规章所造成的信息安全事件责任者依据以下措施予以惩戒。
处罚方式:
一般安全事故,根据所造成的经济损失,由***办公室通过邮件发出正式严重警告。
一年内累计出现三次或三次以上的一般安全事故,报***领导批准后进行相应惩罚,并在***进行通报批评。
造成重大安全事故的,***有权将责任人调离原工作岗并给予相应惩罚。
一年内累计出现二次或二次以上的重大安全事故,***有权解除劳动合同并依法追究法律责任。
如果属于故意行为导致信息安全事故,***有权解除劳动合同并依法追究法律责任。
对于信息安全事故责任人的`处理结果由处理部门在***范围内予以通报。
负有信息安全事故处罚的各职能部门在确定实施处罚后,***室与被处罚部门沟通,确认责任者及处罚方式并上报***领导。
信息安全管理职能部门要求事件责任部门制定纠正措施并实施,实施结果记录在《信息安全事件报告》。
由信息安全管理职能部门对实施情况进行跟踪验证,验证结果记入《信息安全事件报告》。
4.4报告信息安全薄弱点与预防措施
***与信息安全管理有关的所有员工发现信息安全薄弱点或潜在威胁均应履行报告义务。
对以下行为应给予奖励:
及时发现非责任区信息安全隐患,该隐患足以导致信息安全事故的;
及时发现非责任区信息安全重大隐患,该隐患足以导致信息安全重大事故的;
及时发现并制止系统操作问题以避免设备重大损失或人员死亡的;
及时制止或报告泄露商业机密的事件以避免***重大经济损失或及时中止正在进行中的商业泄密行为的;
在信息安全事故中采取积极有效措施,降低损失的程度。
奖励方式如下:
根据防止一般安全事故发生、一年内防止一般安全事故发生三次或三次以上、防止造成重大安全事故、及时中止正在进行中的商业泄密行为、提出信息安全合理化建议等级别,报请***批准后,给予相应表扬或奖励,并作为年底工作考核依据。
发现信息安全事故、薄弱点与故障的员工填写《一般信息安全事件/薄弱点报告》,相关的代码管理中心及信息安全实验室进行调查后,确定是否采取预防措施,确认责任部门并实施。
5相关文件
6相关记录
信息安全管理制度11
企业会计信息分级分类安全管理制度
第一章总则
第一条为加强xx省xx公司，以下简称“公司”会计信息化管理，确保会计信息的安全、准确、及时和完整，根据财政部《企业会计信息化工作规范》的要求，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司本部及所属权属企业，包括全资、控股子公司，以下简称“各权属单位”。
第三条会计信息化是指应用会计信息化软件及计算机等硬件设备输入会计基础数据，由计算机对会计基础数据进行处理，并打印输出会计凭证、会计账簿、会计报表及相关会计信息资料。
会计信息化核算的范围是：账务处理、报表处理、固定资产核算、工资核算、往来款项核算以及预算管理等。
第四条使用的会计信息化软件必须是通过财政部评审通过的商品化会计软件。机房相关设备符合企业会计信息化标准，满足会计信息化管理要求。
第二章职责分工
第五条公司财务部门负责公司会计信息化系统管理工作，研究制定和组织实施公司会计信息化发展规划，负责协调管理公司财务软件系统的维护、升级和数据备份工作，组织和管理会计信息化人员的培训工作，对会计信息化工作及有关人员进行指导、监督、考评。
第六条人员、权限控制。
1、公司各权属单位应设立会计信息化管理岗位，按照会计岗位职责设置操作权限。公司各权属单位财务部门负责人负责权限的授予，会计岗位之间权限明确且相互制约。
2、严格密码管理，会计人员要注意保管自己的密码或口令，并应定期更换。
3、会计人员不得参与系统维护和数据管理工作。
4、会计人员因工作调整各级计财处负责人应及时收回相关权限。
5、公司董事长、总经理、总会计师及财务负责人对公司及公司各权属单位的账务有浏览、查询的权限。公司各权属单位负责人、财务负责人、会计主管、财务总监对本单位的账务均有浏览、查询的权限，但该权限仅限于其担任负责人的单位的账务。
6、未经授权的人员不得操作会计软件，不得进入、操作相应的功能模块。
7、公司及各权属单位NC财务软件权限的开立与变更需由公司财务部门负责人批准。
第七条安全控制。
1、公司统一委托软件开发商负责系统维护和程序数据维护工作。
2、会计信息化管理员负责定期对有关数据备份监督设备、网络、程序的正常运行。
3、任何人未经批准，不得擅自直接打开数据库进行操作。
4、会计信息化管理员应对各类操作人员权限、密码实行集中管理，做好保管、监督工作。
第三章管理程序及要求
第一节计算机机房、设备维护与安全管理和病毒防治制度
第八条确保计算机机房等设备安全运行。保持机房和设备的整洁
卫生，并经常对设备进行维护和保养。配备不间断电源、空调等设备，对发现问题的硬件及时修理或更换，以保证计算机机房的正常运行环境。
第九条确保会计核算软件和系统软件的.安全、保密。及时处理软件运行故障，并作出维护记录。若软件出现处理不了的故障，应及时报告软件维护人员及时维护。
第十条所有的机房设立防火墙，财务微机必须安装杀毒软件，进行病毒实时监控、杀除，并定期进行杀毒软件升级。如无特殊需求，不得打开未经安全认证或不熟悉的网页。
第二节会计信息化软件管理
第十一条会计信息化软件的日常使用管理由会计信息管理员和.委托的软件开发单位维护人员负责。会计信息化软件的全套文档资料以及程序必须妥善保管，不得出售、转让、转借。
第十二条操作人员严格按照授予的功能权限、数据权限进行操作，不得越权使用软件。
第十三条操作人员应按照软件使用的要求，正确使用软件。离开
工作现场必须退出会计软件，严禁在使用过程中强行中断程序，以免破坏相关数据。
第十四条严禁在财务微机上安装游戏软件等与工作无关的软件。
第十五条不得在系统文件子目录下存放任何非系统文件，否则，系统维护人员有权删除文件，文件编辑者自负后果。
第三节会计信息化档案管理
第十六条会计信息化管理岗位负责会计信息化档案管理设专职档案员除外。会计信息化档案是指以磁性介质等存储的会计数据和计算机打印的书面形式的会计信息，包括记账凭证、会计账簿、会计报表包括报表格式和计算公式，以及信息化硬件设备携带的说明书、保修单和会计信息化软件携带的说明书等。
坏相关数据。
第十四条严禁在财务微机上安装游戏软件等与工作无关的软件。
第十五条不得在系统文件子目录下存放任何非系统文件，否则，系统维护人员有权删除文件，文件编辑者自负后果。
第三节会计信息化档案管理
第十六条会计信息化管理岗位负责会计信息化档案管理设专职档案员除外。会计信息化档案是指以磁性介质等存储的会计数据和计算机打印的书面形式的会计信息，包括记账凭证、会计账簿、会计报表包括报表格式和计算公式，以及信息化硬件设备携带的说明书、保修单和会计信息化软件携带的说明书等。
第十七条会计信息化档案要存放在专门的档案室，具体按公司《会计档案管理办法》执行。
第十八条记账凭证、会计账簿包括总账、明细账、日记账、固定
资产卡片、固定资产台账、辅助账簿、其他账簿等、财务报告包括月度、季度、年度及定期会计报表、附表需定期打印。打印输出的各种会计资料必须按公司《会计档案管理办法》规定及时归档保管。
第十九条严格执行会计信息化档案的借阅批准制度。除档案管理员外，任何人员查阅会计档案都要经过财务负责人批准，办理借阅手续，并保障数据的完整和安全。
第四章附则
第二十条会计人员及权限内使用人员必须对所分配权限设置操作密码或口令，并以妥当方式保存，注意保密。如因密码或口令泄漏而导致会计信息泄密的，将追究当事人的责任。
第二十一条本规定由公司财务部门负责制定、解释、修订。
第二十二条本规定自发布之日起执行。
信息安全管理制度12
一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。
二、网络信息办公室人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密；硬件破坏及失效等灾难性故障。
三、对系统用户的访问模块、访问权限由使用单位负责人提出，交信息化领导小组核准后，由网络信息办公室人员给予配置并存档，以后变更必须报批后才能更改，网络信息办公室做好变更日志存档。
四、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令或密码。网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由网络信息办公室负责人监督检查更换新的密码；厂方调试人员调试维护完成后一小时内，由系统管理员关闭或修改其所用帐号和密码。
五、网络信息办公室人员要主动对网络系统实行监控、查询，及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作，以防灾难性网络风暴发生。
六、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由网络信息办公室人负责，其他人员不得随意拆卸和移动。
七、上网操作人员必须严格遵守计算机及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。
八、严禁自行安装软件，特别是游戏软件，禁止在工作用电脑上打游戏。
九、所有进入网络的软盘、光盘、U盘等其他存贮介质，必须经过网络信息办公室负责人同意并查毒，未经查毒的存贮介质绝对禁止上网使用，对造成“病毒”蔓延的有关人员，将对照《计算机信息系统处罚条例》进行相应的经济和行政处罚。
十、在医院还没有有效解决网络安全（未安装防火墙、高端杀毒软件、入侵检测系统和堡垒主机）的情况下，内外网独立运行，所有终端内外网不能混接，严禁外网用户通过U盘等存贮介质拷贝文件到内网终端。
十一、内网用户所有文件传递，不得利用软盘、光盘和U盘等存贮介质进行拷贝。
十二、保持计算机硬件网络设备清洁卫生，做好防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠等安全工作。
十三、网络信息办公室人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为。信息系统故障应急预案
一、对网络故障的判断
当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向网络信息办公室汇报，网络信息办公室工作人员对科室提出的上述问题必须重视，经核实后给予科室反馈信息。网络信息办公室负责人应召集有关人员及时进行讨论，如果故障原因明确，可以立刻恢复工作的，应立即恢复工作；如故障原因不明确、情况严重不能在短期内排除的，应立即报告医务部和院领导，在网络不能运转的情况下由机关协调全院工作以保障医疗工作的正常运转。网络故障分为三类：
一类故障：服务器不能工作；光纤损坏；主服务器数据丢失；备份盘损坏；服务器工作不稳定；局部网络不通；数据被人删改；重点终端故障；规律性的整体、局部软、硬件故障。
二类故障：单一终端软、硬件故障；单一患者信息丢失；偶然性的数据处理错误；某些科室违反工作流程要求。
三类故障：各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。针对上述故障分类等级，处理方案如下：
一类故障———由网络信息办公室主任上报医务部和院领导，由医务部组织协调恢复工作。
二类故障———由技术工程师上报网络信息办公室主任，由网络信息办公室集中解决。
三类故障———由技术工程师单独解决，并详细登记情况。
二、网络整体故障的首要工作
（一）当网络信息办公室一旦确定为网络整体故障，首先是立刻报告医务部。医务部应立即按上报程序向院领导汇报。网络信息办公室需马上组织恢复工作，并充分考虑到特殊情况如节假日、病员量大、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。
（二）当发现网络整体故障时，根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时限明确如下：
1、10分钟内不能恢复———门诊挂号、住院登记、药房转入手工操作；门诊收费、住院核算、西药房工作转入老系统操作。
2、6小时内不能恢复———原则上将医师工作站、护士工作站、药房、急诊检查、入院、手术室、医技检查转入手工操作（具体实行时间及步骤由医务部、护理部通知）。
3、24小时以上不能恢复———将出院核算转入手工。
三、具体协调工作
（一）所有手工工作的统一时间须由医务部或网络信息办公室通知，相关单位严格按照通知时间协调工作，在未接到新的指示前不准私自操作计算机。
（二）门诊挂号工作协调
1、门诊挂号协调工作由门诊部护士长负责协调请示，如手工挂号的转入、转出时间等；
2、当网络系统中断时，改为手工挂号；
3、网络恢复后，及时将中断期间的患者信息输入到计算机；
4、在以后的工作中如发现某位患者的信息系统内没有记载，应详细询问患者以前是否是在网络故障时就诊过。
（三）门诊收费系统工作协调
1、由收款处科主任负责总体协调，并与网络信息办公室保持联系，及时反馈沟通最新消息；
2、当网络系统运行中断超过10分钟时，应通知收款处转入手工收款工作；
3、门诊收款负责同志应建立手工发票使用登记本，对发票使用情况做详细登记；
4、当系统恢复正常时，由收款处负责同志负责对网络运行稳定性进行监测，如不稳定，及时向网络信息办公室反映情况。
5、在接到使用计算机的指令并重新启动运行后，门诊收款负责人应组织收款员逐步转入到机器操作。
（四）住院费用核算系统工作协调
1、由住院处科主任总体负责协调工作；
2、当系统停止运行超过2天时，对普通出院患者，推迟出院结算时间；对急出院的.患者应根据病历和临床科室护士工作站记录，进行手工核算出院。
3、在网络停止运行期间，出院患者急需结算时，应由该科护士工作站追查是否还有正在进行的检查，向结算室提供详细费用情况后，方可送交核算。
（五）临床工作系统协调
1、临床科工作由医务部、护理部共同协调；
2、网络故障期间临床科室详细记录患者的所有费用执行情况；
3、科室详细填写每个患者的药品请领单（包括姓名、ID号、费别、药品名称及用量），一式两份，一份用于科室补录医嘱，另一份送西药房；
4、出院带药由经管医师负责掌握经费情况，如出现费用超支情况由该医师负责；
5、根据医务部通知恢复运行时间，按要求补录医嘱。
6、如患者急需出院，应向核算室提供详细费用情况，对正在进行的检查应予以说明。
（六）医技检查工作协调
1、在网络停运期间应详细留取、整理检查申请单底联；
2、网络恢复后根据检查单底联登记，通过手工记价补录患者费用；
3、对出院快或有出院倾向的患者各科在申请单上注明，检查科室应及时通知科室或出院处沟通费用情况。
（七）药房工作协调
1、中心摆药应严格按照网络信息办公室规定的时间及要求进行计算机操作；
2、网络故障时，根据临床科提供的药品请领单发药；
3、网络恢复时对临床科室补录的摆药医嘱进行发药补充确认，同时与发药时药品请领单内容详细核对，如发现内容不符，必须详细追查；
4、网络恢复后对出院带药处方及时进行录入；
5、数据补录工作结束后应查看系统内库存与实际库存相符情况。
各信息点接到重新运行通知时，需重新启动计算机，整体网络故障的工程恢复工作，由网络信息办公室严格按照服务器数据管理要求进行恢复工作。
四、网络修复后的数据处理
（一）由各科组织核校患者费用情况；
（二）药房校查库存；
（三）临床科室补录患者医嘱。
各科室要严格各项操作并及时反馈执行中的有关情况。
信息安全管理制度13
为了规范我校各部门信息上报工作，进一步做好各部门信息采编、上报和对外宣传工作，及时准确地反映我校各部门工作情况，形成宣传工作的整体合力，内强素质，外树形象，推进各项工作任务的落实，特制定本制度。
一、信息员具备的条件
1、思想政治素质较高，熟悉本部门工作，文字能力较强。
2、工作认真负责，作风扎实，勤于钻研问题。
二、信息员的职责
1、采集报送本部门贯彻落实学校或上级部门教育教学工作任务情况。
2、采集报送本部门安排的教育教学工作落实情况，及时反映教育教学工作的最新动态。
3、采集报送包括调研报告、工作总结、汇报材料等在内的调研性信息，反映最新经验成果。
三、信息员采编报送信息的原则
1、及时性原则。重要信息早发现、早收集、早报送；
2、准确性原则。实事求是，尊重客观，符合实际，文字表述准确，用词严谨、分析恰当、数字精确；
3、实效性原则。以服务决策，推动落实，促进工作为原则，及时提供真实、有用的情况，坚决克服形式主义。
四、信息员报送信息的任务
各部门信息员每月上报信息不得少于4篇（每周一篇），所上报信息质量要高，不得敷衍了事。
五、信息员采集报送材料的要求
1、准确把握部门工作的中心任务和阶段性工作重点，紧紧围绕上级部门、学校和本部门确定的各项重点工作采集报送信息。
2、立足本部门实际，全面客观地反映情况。要善于总结提炼本部门工作中的特色经验。
3、经常进行信息调研，掌握实情，采集报送信息。报送的信息材料必须真实准确，时效性强。
4、报送文字信息的同时，要根据内容报送相关图片。
六、信息员的变动与补充
信息员因工作变动或其他原因不能继续担任该项工作的，部门应及时向学校反馈并补充推荐合适人选。
七、信息员信息报送的'方式
信息均以邮件形式报送。信息标题后备注部门信息，以区别其他邮件。报送格式：信息正文统一用Word文档A4格式排版，信息题目统一为宋体二号加粗，一级标题为黑体三号，二级标题为楷体GB三号加粗，三级标题为仿宋GB三号加粗，正文用仿宋GB小三号，行距为单倍行距。文稿结束处以小括号形式注明部门名称。报送的图片放到文稿外，为jpeg格式。信息发送至邮箱：
八、信息员的量化和考核。
1、学校将信息员报送信息情况作为一项重要内容列入信息员工作考核中，并按季度进行通报。对连续两周未报送信息的部门和信息员进行通报，并要求部门更换信息员，考核从20xx年3月份开始。
2、学校对各部门信息员上报材料择优向上级部门报送，对各部门信息员上报信息实行量化计分。计分标准：被国家级报刊或网站采用的综合稿件计10分；省级报刊或网站采用的综合稿件计6分；市级报刊或网站采用的综合稿件计4分；县级报刊或网站采用的综合稿件计2分，学校综合简报或网站采用的综合稿件计1分。以上计分不重复，同时被多家报刊或网站采用的，以最高一级标准计分。部门信息员得分纳入各部门学期考核得分中。
九、对信息员实行奖励制度。
根据信息的数量和质量，年终评选若干个信息工作先进个人及先进部门。对获奖个人及部门均给予一定奖励。
信息安全管理制度14
第一章总则
第一条信息安全保密工作是公司运营与发展的基础,是保障客户利益的基础,为给信息安全工作提供清晰的指导方向,加强安全管理工作,保障各类系统的安全运行,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于分、支公司的信息安全管理。
第二章计算机机房安全管理
第三条计算机机房的建设应符合相应的国家标准。
第四条为杜绝火灾隐患,任何人不许在机房内吸烟。严禁在机房内使用火炉、电暖器等发热电器。机房值班人员应了解机房灭火装置的性能、特点,熟练使用机房配备的灭火器材。机房消防系统白天置手动,下班后置自动状态。一旦发生火灾应及时报警并采取应急措施。
第五条为防止水患,应对上下水道、暖气设施定期检查,及时发现并排除隐患。
第六条机房无人值班时,必须做到人走门锁;机房值班人员应对进入机房的'人员进行登记,未经各级领导同意批准的人员不得擅自进入机房。
第七条为杜绝啮齿动物等对机房的破坏,机房内应采取必要的防范措施,任何人不许在机房内吃东西,不得将食品带入机房。
第八条系统管理员必须与业务系统的操作员分离,系统管理员不得操作业务系统。应用系统运行人员必须与应用系统开发人员分离,运行人员不得修改应用系统源代码。
第三章计算机网络安全保密管理
第九条采用入侵检测、访问控制、密钥管理、安全控制等手段,保证网络的安全。
第十条对涉及到安全性的网络操作事件进行记录,以进行安全追查等事后分析,并建立和维护“安全日志”,其内容包括:
1、记录所有访问控制定义的变更情况。
2、记录网络设备或设施的启动、关闭和重新启动情况。
3、记录所有对资源的物理毁坏和威胁事件。
4、在安全措施不完善的情况下,严禁公司业务网与互联网联接。
第十一条不得随意改变例如ip地址、主机名等一切系统信息。
第四章 应用软件安全保密管理
第十二条各级运行管理部门必须建立科学的、严格的软件运行管理制度。
第十三条建立软件复制及领用登记簿,建立健全相应的监督管理制度,防止软件的非法复制、流失及越权使用,保证计算机信息系统的安全;
第十四条定期更换系统和用户密码,前台(各应用部门)用户要进行动态管理,并定期更换密码。
第十五条定期对业务及办公用pc的操作系统及时进行系统补丁升级,堵塞安全漏洞。
第十六条不得擅自安装、拆卸或替换任何计算机软、硬件,严禁安装任何非法或盗版软件。
第十七条不得下载与工作无关的任何电子文件,严禁浏览黄色、*或高风险等非法网站。
第十八条注意防范计算机病毒,业务或办公用pc要每天更新病毒库。
第五章 数据安全保密管理
第十九条所有数据必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播,数据应只用于明确规定的目的,未经批准不得它用,采用的数据范围应与规定用途相符,不得超越。
第二十条根据数据使用者的权限合理分配数据存取授权,保障数据使用者的合法存取。
第二十一条设置数据库用户口令,并监督用户定期更改;数据库用户在操作数据过程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供给他人使用。
第二十二条未经领导允许,不得将存储介质(含磁带、光盘、软盘、技术资料等)带出机房,不得随意通报数据内容,不得泄露数据给内部或外部无关人员。
第二十三条 严禁直接对数据库进行操作修改数据。如遇特殊情况进行此操作时,必须由申请人提出申请,填写《数据变更申请表》,经申请人所属部门领导确认后提交至信息管理部,信息管理部相关领导确认后,方可由数据库管理人员进行修改,并对操作内容作好记录,长期保存。修改前应做好数据备份工作。
第二十四条 应按照分工负责、互相制约的原则制定各类系统操作人员的数据读写权限,读写权限不允许交叉覆盖。
第二十五条 一线生产系统和二线监督系统进行系统维护、复原、强行更改数据时,至少应有两名操作人员在场,并进行详细的登记及签名。
第二十六条 对业务系统操作员权限实行动态管理,确保操作员岗位调整后及时修改相应权限,保证业务数据安全。
信息安全管理制度15
一、遵守保密规定,严格控制不应公开的档案信息。
二、保存档案数据信息的计算机不得与公共信息网络联接,确需联接时,必须通过安全保密审查。
三、加强对档案信息网络传输的`管理,确保网络和使用过程的信息安全。
四、确定专人负责计算机系统的管理工作,并设置计算机操作系统用户口令。
五、计算机系统必须安装防病毒卡或反病毒软件并及时更新版本,做好防病毒工作。
六、保存档案数据的计算机外送修理时,应将有关数据的内容清空、删除或将硬盘摘除,并做好计算机修理情况登记。
七、应采取有效措施,保证档案数据库和档案数据安全。所有数据至少复制两套,并异地保存。
八、信息载体(如硬盘等)损坏,必须拆除后放入待鉴定室专门保存。
九、磁性载体每满2年、光盘每满4年应进行一次抽样机读检验,抽样率不低于10%,如发现问题应及时采取恢复措施。
十、具有永久保存价值的文本和图形形式的电子文件,必须同时制成纸质文件或缩微品等拷贝件一并归档保存。
十一、应加强对归档电子文件鉴定销毁的管理。对于属于保密范围的归档电子文件,连同存储载体一起销毁,并在网络上彻底删除;对于不属于保密范围的归档电子文件进行逻辑删除。
十二、以上各条请本单位全体干部职工互相监督,共同遵守。对违反本制度的,按国家有关规定处理。
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