公司集中采购管理制度

公司集中采购管理制度

　　在不断进步的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的公司集中采购管理制度，欢迎大家分享。

　　第一条 为规范公司集中采购行为，发挥集中采购效益，制定本制度。

　　第二条 集中采购活动应当遵循公开、公平、公正、科学、择优和诚信的原则，实行阳光操作。

　　第三条 集中采购组织结构

　　（一）集中采购系统组织结构由采购管理委员会、集中采购中心、物流配送中心和各子分公司供应部组成。

　　（二）采购管理委员会是公司集中采购重大事项的决策机构，采购管理委员会由董事长任主任，总经理、党委书记和分管集中采购工作的领导任副主任，成员由相关职能部门负责人组成。采购管理委员会办公室设在集中采购中心。

　　（三）集中采购中心是公司及所属各子分公司集中采购制度建设、集中采购管理、采购计划制定、采购价格审查、供应商管理、合同管理、物资事故管理、废旧物资处置、仓储管理、采购信息报送、电子平台维护与使用等集中采购业务的管理部门。

　　（四）物流配送中心与各子分公司供应部执行集中采购中心制定的采购方案。物流配送中心负责公司大型通用备品件的采购、仓储、配送，通过信息化平台建设将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。各子分公司供应部负责本公司集中采购物资的验收、结算、质量跟踪等工作，负责本公司小件设备辅材等低值易耗品的采购、验收、结算和质量跟踪工作。

　　第四条 集中采购制度建设

　　集中采购中心负责建立健全公司集中采购管理制度，组织相关职能部门参与修订、更新、补充、评审集中采购管理制度。

　　第五条 集中采购管理

　　（一）集中采购范围

　　1、原煤、外加剂、包装材料等大宗物资；

　　2、耐火材料、耐磨材料、收尘袋、橡胶制品、带式输送机配件等通用物资；

　　3、达到招标要求的工程、劳务、服务项目。

　　4、其它需要集中采购的物资。

　　（二）集中采购方式

　　集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购以及股份公司许可的其他采购方式。

　　（三）工程及劳务等非物资类招标必须首先进行立项，然后由集中采购中心组织招标。工程类立项由公司技术品质部负责，劳务类立项由公司生产管理部负责。

　　（四）采用招标方式进行集中采购的必须按照《XXXX有限公司招标管理制度》的相关管理规定执行。

　　（五）公司及所属各子分公司不得以任何理由违反招标管理制度，必须严格执行集中采购的招标结果。

　　第六条 计划管理

　　（一）公司及所属各子分公司必须以预算模块化管理为依据，科学制订年度、月度采购计划。

　　年度采购计划为全年物资采购的预测计划，月度采购计划为物资采购的实施计划。

　　（二）物资采购坚持先有采购计划，后实施采购的原则。

　　（三）需求单位按照供应链流程提交请购计划，采购计划根据流程审批通过后，由集中采购中心根据汇总的请购计划情况，确定采购方案。

　　（四）采购方案确定后公司及所属各子分公司必须严格执行，不得擅自更改采购方式或结果。

　　（五）物资结算支付实行计划管理，按照各子分公司财务部门要求做好资金预算计划和结算支付的支撑材料，准确无误地编制物资结算单与质量跟踪单。

　　第七条 采购价格管理

　　集中采购中心对公司及所属各子分公司的物资采购价格进行统一管理。

　　（一）煤炭等大宗原燃材料价格由集中采购中心集中管控，公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格必须执行采购管理委员会和集中采购中心价格管理规定，价格变更必须以价格分析单形式按价格审批程序进行审批，审批通过后方可执行。公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格不得擅自更改。

　　（二）辅材备件等小额低值易耗品价格公司及所属各子分公司需通过NC—ERP供应链系统，以价格审批单形式按审批流程报批。价格审批单的报送必须上传询比价记录作为审批依据。

　　第八条 供应商管理

　　（一）公司对供应商实行准入制度，对注册供应商严格进行资格审查，未在集中采购工作平台上注册通过的供应商不得作为公司的采购对象。

　　（二）公司及所属各子分公司必须每年对供应商进行一次考评，考评人必须涵盖公司及所属各子分公司生产部门、财务部门、检测部门，考评结果作为确定供应商准入是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据。

　　（三）公司对供应商实行黑名单制度，根据供应商的资信及履约情况对供应商进行动态管理，对资信状况差、履约能力差、缺乏诚信的供应商实行禁用制度，列入公司供应商黑名单并报股份公司备案。

　　第九条 合同管理

　　（一）公司及所属各子分公司必须建立合同台账，监督供应商履约情况。

　　（二）合同的编号严格按照《XXXX有限公司合同分类编号细则》要求的格式进行编制。

　　（三）合同审批流程按照《XXXX有限公司合同审批权限制度》执行。除特殊原因外，合同文本必须使用公司统一制定的标准文本。

　　（四）合同的签订由公司及所属各子分公司总经理签订合同，非总经理签订的合同必须按照公司要求进行公司法定代表人授权委托书的审批。

　　（五）合同原件必须按照档案管理要求由专人管理，单独存放。合同内部借阅须经公司及所属各子分公司主管领导批准，外部查阅须经公司及所属各子分公司总经理批准。

　　第十条 物资事故管理

　　（一）物资事故是指非自然的损耗及磅差造成的物资损失，以及由于物资质量、安全及环保原因造成的损失。

　　（二）各子分公司供应部是本公司发生的物资事故的直接处理人，根据本公司生产部与化验室现场验收情况和检测数据，依据合同对事故责任方进行合理索赔。

　　（三）集中采购中心受理物资事故处理过程中供应商的投诉与质疑。

　　（四）风险控制部在物资事故处理过程中提供法律支援，纪检监察部负责受理采购过程中的投诉和举报，对采购过程中涉嫌违纪违规的行为进行调查和处理。

　　（五）凡发生的物资事故都须查清事故原因和责任，对隐瞒事故不报、故意谎报、有意减轻推脱、转嫁事故责任的现象，一经查实，从严处理。

　　第十一条 废旧物资处置

　　（一）各子分公司在日常生产经营活动中，必须将已确定的废旧物资妥善保管在指定位置。各子分公司供应部是废旧物资统一管理的责任部门，其他部门无权擅自对外处置。废旧物资处理必须报集中采购中心备案，集中采购中心同意后方可处理。

　　（二）废旧物资变卖处置价格确定，各单位根据市场行情，对外询比价，根据询比价情况确定处置价格，处置价格需经各子分公司总经理批准，报集中采购中心审批后方可执行。

　　（三）预计处置收入金额20万元及以上的废旧物资变卖，应按招标方式进行处理，择优选择价格高、支付能力强、服务质量好的回收单位。

　　（四）废旧物资处置收入必须交财务部门，不得私立小金库。

　　第十二条 仓储管理

　　（一）公司及所属各子分公司必须建立仓库管理制度。

　　（二）物资验收要以合同或订单为依据，检查数量、质量、交货期，由采购员、库管员和技术人员三方签字确认后方可办理入库。

　　（三）建立库存物资台帐，分类编目，A类物资按月进行清仓盘点，其余物资按季清仓盘点。清仓盘点必须由生产、财务、供应三方人员同时参加，并根据盘点情况编写盈亏分析报告。

　　（四）库存物资必须凭单领用，严禁冒领、代领，坚持“一单一物”发放原则。库存物资发放须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则。

　　第十三条 信息管理

　　（一）公司统一管理各子分公司与物流配送中心仓储物资，组织建立仓储物资的信息化平台，实行动态管理，将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。

　　（二）集中采购中心负责公司及所属各子分公司物资采购数据的统一报送工作。

　　（三）各子分公司每年一月十日前必须报送上年度物资采购情况总结，每月一日报送采购物资的购销存报表。所报送数据必须确保完整性、真实性和准确性。

　　（四）公司及所属各子分公司通过供应链系统报送的信息必须附件齐全，并要关注审批流程，由集中采购中心协调审批流卡顿在某一环节状况，不得以审批流程过长等借口解释信息报送不及时现象。

　　第十四条 电子平台维护与使用

　　（一）集中采购中心负责指导各子分公司使用公司NC—ERP供应链系统和股份公司集中采购工作平台。

　　（二）集中采购中心专人负责NC—ERP供应链系统的运行维护工作。

　　（三）集中采购中心负责收集反馈股份公司集中采购工作平台使用过程中存在的问题。

　　第十五条 集中采购中心将根据本制度的实施情况对各子分公司进行责任制考核。

　　第十六条 本制度由集中采购中心负责解释。

　　第十七条 本制度自发布之日起实施。

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