（精选）学校采购管理制度
在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
学校采购管理制度1
一、设立招标采购小组
组长：校长
联络员：总务科长
成员：纪委书记 分管后勤校长 总务科专项负责人 采购员 使用单位负责人一名
二、工作职责
1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。
2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。
3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。
4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。
三、前期准备
1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。
2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。
3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。
4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。
四、议事规则
（一）基本宗旨
招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的'指标，并对个人的评标意见负责。
（二）组织纪律
招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。
（三）评标原则
坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。
（四）评标方法
在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。
（五）大型采购项目，联络员不参与投票。
五、工作程序
1.集团购买与招标项目确定（组长负责）；
2.项目公示（联络员负责）；
3.应标单位材料送达（联络员负责）；
4.相关市场调研（申请单位及联络员）
5.项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；
6.工作组和议，敲定购买对象与应标单位；
7.履行法律手续，公示结果。
六、几项原则
1.符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。
2.一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；
一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。
学校采购管理制度2
为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。
一、基本原则
1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；
2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；
3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。
二、主要任务
4、科学编制预算，及时进行决算；
5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；
6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；
7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；
8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；
9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；
10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；
11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；
12、依法做好财务公开。
三、收入管理
13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；
14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；
15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的'拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；
16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。
四、支出管理
17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；
18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；
19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；
20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；
21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；
22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。
五、资产管理
23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；
24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；
25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。
六、食堂管理
26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；
27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。
七、民主监督
28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过；
29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；
30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。
八、财务人员要求
31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；
32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；
33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。
九、强调事项
34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；
35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；
36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。
学校采购管理制度3
为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的.物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度4
一、政府采购管理制度
为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合学区实际制定政府采购管理制度。
（一）、集中采购管理程序：
1、学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审批；
2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。
（二）校分散采购程序：
1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：
（1）、财政直接支付项目：
①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；
②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；
③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。
（2）、单位自行支付项目：
①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；
②、学校通知定点供应商；
③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；
④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。
2、采购限额标准以上项目采购程序：
（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。
①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；
②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采购账户；
③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。
（2）、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：
①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；
②、学校依据批复的`立项表与已审定的招标机构，确定供应商；
③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。
学校采购管理制度5
一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。
五、总务处是学校负责采购物资的`职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。
八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
学校采购管理制度6
第一章、总则
第一条、为统筹和规范学校的采购活动，提高经费的使用效益和采购工作的整体效率，保证采购项目质量，促进廉政建设，特制定本办法。
第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。
第三条、本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物；本办法所称工程，包括建设工程项目以及与工程建设有关的货物、服务。建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务等；本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚实守信的原则。
第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。
第二章、组织机构
第六条、为了组织好学校的采购工作，学校成立采购工作领导小组，学校采购工作领导小组下设采购管理办公室（以下简称“采购办”）。学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构，负责统筹领导学校的采购工作。学校采购工作领导小组由分管采购工作的校领导任组长，采购办主任任副组长，成员由相关职能部门负责人组成。
第七条、学校采购办负责执行国家采购法规，制订学校采购管理制度，确定采购类型和采购方式，下达采购任务，审核采购经费支出，受理采购投诉，建立并管理评审专家库，确定每次采购的评审专家，参加评审会现场监督，负责办理采购工作领导小组会议会务。
第八条、学校采购中心是学校采购工作的执行机构。负责执行国家和学校各项采购法规和制度，制订采购工作实施细则和相关的采购工作流程，接受学校采购办下达的采购任务，组织编制采购文件，按规定发布采购公告，组织实施招标、谈判、询价等采购活动，负责公告采购项目的中标或成交信息，受理采购质疑，收集建立供应商资料库，建立供应商诚信记录档案，协助采购管理部门做好校内零星采购的监管工作，负责组织协议供货采购，负责做好全校采购统计和信息工作。
第九条、学校采购项目归口管理部门负责组织采购项目的立项与审批工作，协助采购预算的编制，建立验收专家资料库并组织验收，负责采购结束后项目质量保证金管理和提供供应商诚信记录资料。
第十条、学校监察处要加强对采购活动的监督工作，负责受理对采购过程中违法、违纪行为的举报，确保采购活动的`公正、公开和公平。
第十一条、各有关部门要密切配合，共同推进和逐步建立学校采购工作“统一交易平台、统一信息发布、统一开评标管理、统一设立专家库、统一接受监督”的运行机制。
第三章、货物和服务的采购
第十二条、在浙江省省级集中采购目录以内的货物和服务采购，以及浙江省省级集中采购目录以外但单项或年度批量预算金额在10万元及以上的货物和服务采购，按浙江省的政府采购规定执行。
采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购申请，项目归口管理部门审批立项，采购办编制采购预算，并向省财政厅采监处报送采购项目建议书，以省财政厅采监处预算执行确认书方式向学校采购中心下达采购任务。
第十三条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在5万元及以上、10万元以下的货物和服务，由学校采购中心组织采购，采购方式有公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、邀请招标、竞争性磋商等。
采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购申请，项目归口管理部门审批立项，采购办以嘉兴学院自行采购执行意见书方式向学校采购中心下达采购任务。
第十四条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在2万元及以上、5万元以下的货物和服务，由学校采购中心授权使用部门（单位）组织采购。
采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购报告，项目归口管理部门审批立项，向学校采购中心提出采购申请，学校采购中心授权使用部门（单位）组织采购，使用部门（单位）成立以部门（单位）负责人为组长、不少于3人以上单数人员组成的采购小组，集体采购完成后向学校采购中心提交嘉兴学院货物和服务零星采购情况报告。
第十五条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在2万元以下的货物和服务，由各使用部门（单位）直接采购（其中5千元以上的采购活动须由2人以上共同完成采购）。
第十六条、在浙江省省级集中采购目录以外的经常性采购项目，原则上每年确定一次供应商，按年度对供应商履约情况进行考核，考核结果良好，经学校采购工作领导小组审核同意后可以续签一年，但续签不超过两次。
第十七条、由学校采购中心进行的采购活动，省财政厅采监处已明确采购方式的项目从其规定，其他项目原则上以公开招标方式完成采购，但涉及地方及学校重大活动等的应急项目及政府采购法律法规规定的其他情形也允许采用其它采购方式采购。
第十八条、采购文件的制作。采购文件由采购中心根据政府采购政策、采购预算、采购需求组织编制。使用部门（单位）负责提供采购需求，并在编制完成的采购文件上签字确认。采购需求应当完整、明确，并符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求。对专业性强、技术复杂的项目，必要时采购中心可聘请相关专家或专业机构协助完善采购需求和编制采购文件。
民生项目、敏感项目、技术复杂的项目或使用部门认为有必要的项目，在采购文件公开发布前，原则上应先咨询评审专家意见，或在指定媒体上公开征求社会公众和潜在供应商意见。网上征求意见的，时间一般应不少于3天。重大项目（预算金额在100万元及以上的项目）的采购文件还须经过联审，联审工作由采购中心牵头组织，参加联审的成员为：使用部门（单位）、归口管理部门、采购中心、采购办、监察处等部门（单位）负责人、法律顾问和有关专家等。
第十九条、采购文件的发布。采购文件由学校采购中心负责发布。学校采购中心要按规定在政府采购信息发布指定媒体或采购中心网站公开发布（国家另有规定须保密的除外）采购文件。
第二十条、采购评审专家的抽取。在学校监察处的监督下，由采购办按相关规定随机抽取评审（包括评标、谈判、询价等）专家。采购项目所涉及部门（单位）的评审专家原则上不得超过两名。采购项目负责人一般不担任本项目评审专家，但可以列席评审会议。
第二十一条、召开评审会议。评审工作准备会由采购中心主持；项目评审会由评审专家组组长主持。评审专家组在组长领导下按采购文件规定的评审程序、评审方法和评分标准开展评审工作，任何单位和个人不得干预和影响评审专家组及其成员独立、公正评审。评审结束后，评审专家组向学校采购中心提交书面评审报告。评审会现场的监督工作由学校监察处协调，采购办进行全程工作监管。
第二十二条、采购结果的确定。学校采购中心要按上级文件规定，将评审结果在政府采购信息发布指定媒体和采购中心网站进行公示。公示期满无异议后由学校采购中心发出中标通知书。
第二十三条、合同的签订与履行。合同金额在2万元及以上的采购项目，必须签订书面采购合同。采购合同的签订与履行按学校有关合同管理办法执行。
第二十四条、采购档案的归档。整个采购项目实施完成后，项目使用部门（单位）、合同归口管理部门应按学校有关规章制度，做好采购项目的资料整理、资产登记和归档等工作。
学校采购管理制度7
1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。
2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。
3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。
4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的'产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。
5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。
6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。
7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单。
8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。
9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。
10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。
11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。
12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。
13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。
学校采购管理制度8
1、学生食堂食品的'采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。
4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。
7、学校领导要经常检查催促食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时纠正，确保学校食品卫生安全。
学校采购管理制度9
一、凡属政府选购名目内的商品，不论金额大小都必需进行政府集中选购。属选购名目以外的商品，单项选购金额在1万元以上、批量选购超过5万元的也应纳入政府选购。
二、学校应在每年初依据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议讨论制定出当年的选购项目方案。选购方案经中学校校同意后报教育局，教育局对各校选购状况进行汇总后报政府选购中心备案。未制定选购项目方案的学校或不在选购方案中的`项目，除遇突发大事和上级要求需选购外，年内不办理政府选购手续。
三、学校进行物品选购时，在向教育局报《选购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，选购报告必需经乡镇教育办公室审核。
四、在政府选购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校选购的物品一经政府选购中心招标确定后，学校应准时与供货商签订《政府选购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必需严格执行《中华人民共和国政府选购法》，不得以任何借口规避政府选购，对不按要求进行政府选购的，按规定将在教育系统内进行通报批判，并对相关责任人进行严厉处理。
学校采购管理制度10
第一章原则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;
2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;
3.采购组集体询价采购原则;
4.避免单一品牌、单一来源采购原则;
5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责
第七条采购组组成和职责
采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：
(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;
(二)编报政府采购实施计划;
(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;
(四)选定代表参与政府采购评审工作;
(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;
(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;
(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的`招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;
(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;
(九)负责对采购档案的管理工作;
(十)答复供应商的询问、质疑;
(十一)接受和配合监督组的监督检查;
(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;
(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;
(十四)法律、法规规定的其他事项。
第八条采购员职责
(一)贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;
(二)凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;
(三)购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;
(四)严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;
(五)保质保量完成领导分配的工作;
(六)团结同志，模范遵守法纪;
(七)努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。
第三章采购过程管理
第九条一般采购过程包括
①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;
②询价填报用款申请;
③实施采购，开具发票;
④验收入库、财产登记;
⑤签字报账。
第十条其他采购过程管理及要求：
(一)各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度不超过两次(省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十八条规定：采购人在一个预算年度内，采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的视为化整为零规避公开招标采购;省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购
[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第三章中规定：编制政府采购计划应注重政府采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次，含两次。);
(二)询价、编制预算，填报用款申请。工程基建类的必须对照湛江造价站参考价审核预算，审核后在用款申请空白处各校区由校长、总校由基建小组组长、副组长签写“已按造价站参考价审核”并签名，否则不予审批;用款审批按《财务审批制度》执行;
(三)政府采购项目必须填写《湛江市政府采购申报书》，报教育局审核，按财政局审批意见执行;工程基建类的还要填写《湛江市财政投资项目评审申请表》，到预结算中心审核预算;
(四)政府采购属于自行采购的，工程基建类必须采用公开招标。公开招标由申请校区、处室、中心编制招标公告，由招标组修改，财务管理中心主任审核，主管财务副校长审批后统一由招标组组织招标。开标地点一般定在总校教研楼13楼总务处会议室(基建小组办)，相关校区、处室、中心派人参加;
(五)政府采购属于协议供货、网上采购、电子反拍的统一由政府采购员按政府采购程序规定执行，相关校区、处室、中心派人参与。校内审批手续由相关校区、处室、中心经手人完成，政府采购程序部分由政府采购员完成(详见：省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第十章电子订购反拍程序);
(六)所有政府采购项目和招标都要签订合同，未签订合同不得实施采购、施工。合同由相关校区、处室、中心编制，财务管理中心主任初审，主管财务副校长复审，校长审批。招标后三个工作日内中标人必须签订合同，不能按时签订合同取消中标资格。网上采购、电子反拍按财政局要求签订电子合同，编制由政府采购员和相关校区、处室、中心完成;
(七)合同签订后严格按合同要求执行采购，加强采购过程监督，有阶段验收的必须进行阶段验收。过程监督可采用拍照摄像方式等记录，发现质量问题及时向中标人(供应商)指出，并责令限期改正，拒不改正的不予验收;
(八)验收由相关校区、处室、中心和采购组共同参加，按合同要求验收。初次验收不合格的限时改正，改正后再次组织验收，仍不合格再次限时改正。三次验收不合格的由采购组就存在质量问题部分组织再次采购，产生费用在支付给中标人(供应商)价款中扣除。
本制度自发布之日起执行
学校采购管理制度11
第一章 总 则
第一条为规范学校采购行为，保护采购当事人合法权益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法适用于使用财政性（学校财务直接核算）资金的采购活动。本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第三条学校采购行为应当遵循公平、公开、公正和诚实守信原则。
第四条各单位应加强采购计划和预算管理，科学、准确地编制采购计划和预算。
第五条采购项目在申请采购前须落实采购经费来源并经过相关业务归口管理部门批准。
第六条学校按照《中央预算单位政府集中采购目录及标准》中的政府分散采购限额标准（以下简称“政府限额”），制定学校统一采购限额标准（以下简称“校级限额”）。
第七条学校采购分为“统一采购”和“零星采购”。
（一）“统一采购”是指采购预算达到“校级限额”或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的由采购职能部门和招标中心共同组织的采购，包含“政府采购”与“校级采购”。“政府采购”是指采购预算达到“政府限额”以上或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的项目。“校级采购”是指“中央预算单位政府集中采购目录”以外，采购预算达到“校级限额”以上“政府限额”以下的项目。
（二）“零星采购”是指采购预算未达到“校级限额”且不在“中央预算单位政府集中采购目录”内的项目，由项目申请单位或业务归口管理部门自行组织的采购。
第二章 组织机构及职责
第八条学校采购工作遵循“统一领导、管办分离”的原则。由采购领导小组、采购主管部门、采购职能部门、业务归口管理部门，项目申请单位共同组成采购机构。
第九条学校成立采购领导小组，由分管采购工作的副校长担任组长，其他分管采购职能部门的副校长担任副组长，成员由计划财务处、政府采购与招投标管理中心（以下简称“招标中心”）、后勤管理处、实验室及设备管理处、虎溪校区管理委员会、基建规划处、审计处、法制办等部门组成。其主要职责为：
（一）全面领导学校的采购工作；
（二）讨论制定学校采购工作的规章制度；
（三）讨论决定学校采购工作的重大事项；
（四）讨论决定学校校级采购的范围与限额标准；
（五）讨论决定学校采购工作的奖惩意见；
（六）审定学校采购活动中其他需要决定的事项。
第十条招标中心为学校采购主管部门，其主要职责：
（一）贯彻执行国家政府采购与招投标法律法规和相关政策；
（二）研究起草学校采购管理办法及实施细则、督促相关部门拟定专项实施细则和工作规范；
（三）协助财务部门编制学校年度政府采购预算；
（四）负责政府采购计划备案申请及审批申请的上报，向上级主管部门上报学校各类采购统计信息等政府采购管理工作；
（五）负责“统一采购”项目采购方式审核及备案；
（六）负责“_大学采购评审专家库”的建设和管理；
（七）负责审核政府采购文件,组织“统一采购”项目的开评标，依据评审结果按程序确定中标或成交供应商；
（八）协助采购职能部门处理其承办项目的质疑和投诉；
（九）完成学校安排的其他工作。
第十一条采购职能部门为学校采购工作的具体实施部门，必须配备专职采购人员组织实施统一采购项目，其主要职责：
（一）负责执行和实施政府采购相关政策及学校采购相关规定，依据国家法律法规和学校的管理制度，拟定职责范围内的专项实施细则和工作规范；
（二）负责组织编制采购文件，实施业务范围内项目的统一采购及协调工作；
（三）负责处理业务范围内采购项目的质疑和投诉；
（四）负责政府采购项目合同公告并提交采购管理部门进行政府采购执行情况备案；
（五）负责业务范围内采购项目的数据统计、资料归档等；
（六）完成学校安排的其他工作。
第十二条采购职能部门采购业务范围：
（一）实验室及设备管理处:集采目录内的各种货物，仪器设备、ABC校区家具、成品软件和实验材料，仪器设备升级及维保等；
（二）虎溪校区管委会:虎溪校区货物（科研仪器设备除外）、服务及自筹经费修缮工程等；
（三）后勤管理处：ABC 校区修缮工程，后勤相关货物、服务等；
（四）基建规划处：学校新、改、扩建工程及配套项目，虎溪校区国拨经费修缮工程；
（五）招标中心：其他工程、货物、服务等。
第十三条相关职能部门为学校业务归口管理部门，其主要职责：
（一）负责业务归口管理工作范畴的采购项目立项或计划批准、论证；
（二）负责审定项目申请单位的采购需求及其他技术性文件；
（三）负责审核合同以及项目执行情况的监督检查，填报政府采购合同执行情况表提交采购职能部门；
（四）负责组织业务归口管理采购项目的实施及验收工作。
第十四条业务归口管理部门负责的项目范围：
（一）基建规划处：国拨经费修缮项目，新建、改建、扩建工程项目及相关货物、服务等；
（二）后勤管理处：ABC 校区后勤管理与服务事项。国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；
（三）图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务；
（四）虎溪校区管委会：虎溪校区后勤管理与服务事项。各类货物（科研仪器设备除外），国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；
（五）国际处:各类出国访学、研修、实习实践相关服务等；
（六）项目未明确归口管理部门的，由项目申请单位自行履行业务管理职责或者由学校采购领导小组指定相关部门负责，项目申请单位提交合同归口部门审核合同。
第十五条项目申请单位主要职责：
（一）负责采购项目立项申请、预算申报和市场调研，科学合理确定采购需求；
（二）负责采购申请，确认采购文件，起草采购合同项目专用条款。参与货物类采购项目采购文件编制，拟定评审因素、评审标准及特殊的商务要求等；
（三）列席校级采购项目评审会；
（四）负责合同执行，项目实施、验收及履约情况反馈。
第三章 采购方式
第十六条“统一采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标。采购预算金额达到“校级限额”的项目及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按照下列范围及方式执行：
（一）采购预算金额在“校级限额”与“政府限额”之间的项目，原则上采用校级采购；
（二）采购预算金额达到“政府限额”的项目以及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按国家相关法律法规实施政府采购；
（三）采购预算金额达到“政府采购”公开招标限额的货物、服务，原则上采用公开招标方式采购，若需采用非公开招标方式采购，须按照相关法律法规要求报教育部、财政部批准后实施；
（四）达到公开招标限额的工程项目按国家招投标法律法规和地方相关法律法规实施采购。
第十七条政府采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，政府采购项目选用采购方式时必须按国家有关法律法规的相关条款执行。集采目录内的项目由实验室及设备管理处按照国家和学校的相关规定组织采购。
第十八条“校级采购”方式包括：竞争性采购、直接采购、入围采购等经学校采购管理部门认可的方式。信息公开、采购周期、评审专家的要求和标准按校级采购相关规定执行。
第十九条“零星采购”方式包括：电子采购，自行采购。零星采购工程项目由业务归口管理部门统一组织，其他项目由项目单位自行组织。具体要求及标准按照学校零星采购相关规定执行。
第二十条项目申请单位在一个财政年度内，不能将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目，以化整为零方式多次采购。累计资金数额超过校级限额的原则上属于规避“校级采购”，累计资金数额超过“政府限额”的，属于规避“政府采购”。
第二十一条学校“统一采购”分为自主采购和委托代理采购两种形式。
（一）属中央预算单位政府集中采购目录范围内的采购项目，应委托中央国家机关政府采购中心代理采购，具体遵照国务院办公厅印发的相关年度的《中央预算单位中央预算单位政府集中采购目录及标准》执行，科研仪器设备除外。科研仪器设备，是指学校用于教学科研活动的仪器设备以及满足其使用功能所需的附件、软件等货物，原则上不包括学校各级行政办公、后勤保障等部门使用的设备。
（二）“校级采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标；“政府采购”项目可根据需要委托代理采购。被委托机构按法律法规履行相关采购程序后，将采购结果移交给采购职能部门。
第二十二条科研项目任务书或合同中有约定第三方协作单位的，可直接签订外协采购合同。
第四章 采购程序
第二十三条项目申请单位需按预算主管部门要求，提前申报采购预算，其中涉及政府采购的项目，业务归口管理部门应将审核后的政府采购计划在年度预算“一上”时汇总至计划财务部门，统一报教育部、财政部审批备案，在采购活动开始前 30 日公开采购意向。含有进口设备的政府采购项目，还需要通过进口产品论证及备案后方可进行采购。
第二十四条采购需求由项目申请单位或业务归口管理部门在进行充分论证（市场调研、专家论证、征求意见等）的基础上科学合理地编制。包括采购标的特征描述、技术要求和服务要求。采购需求编制应遵循真实透明原则、可判断原则、公平公正原则、遵守法律法规原则、信任原则。
第二十五条项目申请单位或业务归口管理部门根据采购需求向采购职能部门提出采购申请，采购职能部门依据相关规定选择采购方式。
第二十六条招标中心对采购方式进行审核。按政府采购相关规定申请变更采购方式，由招标中心通过“政府采购计划管理系统”统一上报，批准后实施。
第二十七条采购文件由采购职能部门根据项目申请单位或业务归口管理部门提供的采购需求及技术论证文件等，结合采购项目特点和实际需要，依据相关法律法规编制；采购文件应规定采购项目商务要求（报价要求、评审标准和方法等）、技术要求以及合同条款等内容的文件。
第二十八条招标中心发布采购公告和采购文件，采购职能部门回复供应商询问和质疑。
第二十九条招标中心根据采购工作需要依合法依规组建采购项目评审委员会。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 3 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
第三十条评审委员会成员在采购工作中的主要职责为：
（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行评审专家权利、义务和职责，遵守职业道德，维护学校和供应商的合法权益；
（二）依照相关法律规定，按照采购文件规定的评审办法和标准，客观公正地进行评审，并对个人的评审意见承担法律责任；
（三）参与评审报告的起草，对评审过程保密，不得向任何人透露涉及评审过程中的评审、比较、推荐等情况；
（四）配合项目申请单位、采购职能部门答复供应商提出的质疑。
第三十一条招标中心组织采购评审并发布中标或成交结果公告。
第三十二条采购职能部门处理质疑、投诉与变更，发出中标（成交）通知书。校级采购中标通知书由采购职能部门加盖部门印章。采购结束后将评审过程的记录、相关文件等资料一并整理成册立卷归档，也可以用电子档案方式保存并归档。
第五章 履约与验收
第三十三条自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购结果事项，由项目申请单位或业务归口管理部门与中标（成交）供应商商定合同具体内容并根据学校合同审批流程签订合同。政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购职能部门在“中国政府采购网”上公告。
第三十四条凡属采购项目必须严格按照采购结果签订书面合同，以明确权利和义务；合同所涉及的相关单位均应依照合同的约定履行合同。
第三十五条中标（成交）供应商未在规定时间内按要求签订合同或中标（成交）供应商自动放弃中标（成交）供应商资格的，采购职能部门可依据评审报告，在推荐的候选人中按顺序重新确定中标（成交）供应商，亦可重新采购，原中标（成交）供应商的投标保证金不予退还并取消其中标（成交）资格。
第三十六条合同签订金额原则上应与中标（成交）金额一致，原则上不能在中标（成交）后对合同关键条款及标的内容进行变更。
第三十七条项目申请单位和业务归口管理部门应按学校相关验收管理规定及合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出合格或不合格的验收结论。
第三十八条合同履约及验收结果作为学校采购诚信评价体系的依据，项目申请单位或业务归口管理部门应及时以书面形式将履约及验收过程中出现的供应商失信行为反馈给采购职能部门及采购管理部门。
第六章 监督与责任
第三十九条业务归口管理部门应不定期组织项目申请单位对成交（或中标）人进行履约情况的.监督与评价。
第四十条采购职能部门应当建立健全内部监督管理制度。明确采购活动的决策和执行程序，内部工作人员定期轮岗交流，以形成相互监督、相互制约的工作机制。应加强对工作人员的教育培训与考核，客观评价其专业水平、工作实绩和职业道德状况。经考核不合格者，不得继续任职。
第四十一条学校审计部门应对学校采购活动按相关规定进行审计。
第四十二条学校纪检监察部门负责受理对采购活动中有关单位和个人提出的投诉，负责依纪依规处理有关单位和个人的违纪违规行为。
第四十三条学校采购当事人不得有下列行为：
（一）采取化整为零或者以其他方式规避统一采购，或擅自中止、终止统一采购；
（二）以不合理的条件排斥、歧视潜在供应商，或与供应商串通、接受贿赂以及获取其他不正当利益；
（三）拒绝签订合同或者提出额外附加条件；
（四）未按照本办法的规定编制采购需求及其他要求；
（五）其他违反法律、法规的行为。
第四十四条供应商有下列行为之一的视为不诚信供应商，应列入供应商不良行为记录名单:
（一）提供虚假资料谋取成交（或中标）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中违反采购文件约定与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）无正当理由不与采购人签订合同，或者不履行与采购人订立的合同的；不按照采购文件和响应（或投标）文件与采购人订立书面合同，或者另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（八）将成交（或中标）项目转让给他人，或违反规定将成交（或中标）项目肢解后分别转让给他人的；
（九）履行合同情况差的，存在企业信息欺诈、以次充好、假冒伪劣、围标违规、恶意报价、成交（或中标）后迟迟不供货或者不施工等行为的；
（十）其他影响采购活动公平、公正的行为。
第四十五条采购代理机构不得有下列行为:
（一）借用他人资质或者超出资质范围从事采购代理业务；
（二）与学校相关政府采购当事人、供应商串通损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益，或者在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；
（三）泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料;
（四）其他违反法律、法规的行为。
第四十六条采购项目评审委员会成员不得有下列行为:
（一）接受单位、个人提出的倾向性意见或者排斥特定供应商的要求；
（二）接受贿赂、获取其他不正当利益、玩忽职守等行为;
（三）其他违反法律、法规的行为。
第四十七条凡参与学校采购活动的工作人员在学校采购活动中有违规、违纪、违法规行为的，应承担相应的经济责任、行政责任和法律责任。情节严重构成犯罪的，移送司法机关。
第四十八条供应商、采购代理机构违反相关禁止性规定情节严重的，除依据有关法律法规依法处罚之外，可视情节轻重取消供应商、采购代理机构一年以上三年以下参与我校采购活动资格，情节特别严重的，永久取消参与我校政府采购活动资格。由采购职能部门提出处理方案送采购管理部门通报。
第七章 附 则
第四十九条校级限额的调整须经校长办公会批准，政府限额及公开招标限额标准的调整须按照国家相关法律法规执行。采购限额标准调整后，采购管理部门应及时在全校范围内公布。
第五十条学校各附属单位可参照本办法执行。
第五十一条本办法自印发之日起施行。
学校采购管理制度12
1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。
3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。
4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。
5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。
6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。
8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。
9、事务依据各部门的`办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。
10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;
11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。
12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。
13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。
15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。
16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。
17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。
18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。
学校采购管理制度13
一、 超市所供商品必须符合《中华人民共和国质量法》及《食品卫生法》等相关法律、法规的要求，必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市，严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。
二、 严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品，禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动，如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。
三、 超市经营范围要符合合同要求，不得经营无包装或自行加工的食品、饮料，不得经营白酒，不得经营药品及其他需要特别许可证的商品。
四、 杜绝强卖现象，所有商品实行明码标价，超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格，
五、 超市员工患病期间不得上岗，在工作时间要仪表端庄、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟，保持良好的形象。
六、 禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放，并保持店内及周边3米范围内的环境卫生，保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的'容器保持清洁卫生，并及时清运，积极采取防鼠、防蝇措施。
七、 不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。
八、 超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由学院负责消防安全管理的责任部门批准，并采取严密的防范措施，确保用火安全。
九、 超市内柜台、货架应合理布置，不得遮挡消防设施，并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。
十、 在经营服务过程中，必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生，如果出现安全责任事故，校园超市相关人员必须承担全部责任。
十一、 超市经营活动接受全院师生的监督。
学校采购管理制度14
一、食堂物资的采购方式及适用范围
一）采购方式
食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。
二）适用范围
1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。
2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。
3、其它物资设备采购
1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。
2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。
3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。
二、食堂物资采购步伐
一）物资申购
食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。
二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批
申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。
三）物资采购
所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。
1、“计划申请单”采购
计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的'规定要求进行采购。
2、“采购申请单”采购
所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。
四）验收入库
物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：
1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。
2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。
三、食品物资的采购管理
一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。
二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。
三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。
四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。
五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。
六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。
七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。
八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。
九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。
十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。
四、食品物资的验收管理
一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。
二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。
三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。
四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。
五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。
六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。
七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。
八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。
学校采购管理制度15
1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的.索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。
3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。
4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。
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